zxcvbn писав:
Еще раз позвонила на горячую линию, сказали что в вытяге данные могут отображаться не корректно, сказали если у вас отображается не корректно, то не ориентируйтесь на вытяг, а ставьте свои данные из налогового учета. Ну что делать?
Если народ заметил, то я помалкиваю на эту тему...
Читаю о "необычностях" сумм в вытягах и мое подсознание выводит именно эту позицию...
Данные из налогового учёта за февраль или на момент подання податкової декларації? у меня в витяге за 18.03.15 р. НН марта и растаможка марта... Что делать то?
нужно ли заморачиваться с вытягом пор стан рахунку , как то в Деку втягивать или до июля - нет .??Как кто понимает .Не отправляю Деку , дозвонится никуда немогу, да и скажут ли правильно
Любознательная писав:
Если народ заметил, то я помалкиваю на эту тему...
Читаю о "необычностях" сумм в вытягах и мое подсознание выводит именно эту позицию...
Данные из налогового учёта за февраль или на момент подання податкової декларації? у меня в витяге за 18.03.15 р. НН марта и растаможка марта... Что делать то?
у всех так
Я понимаю что у всех, кто что включает? Данные из витяга или данные февраля?
y1961y, думаю налоговая сама еще не знает, нужно/не нужно. Я буду сдавать декларацию без учета этого окошечка 22.1. А вот по поводу пункта а) в Додатке 2 тоже мучаюсь. Прописывать туда сумму или нет. Пропадет она если я ею в марте не воспользуюсь или нет...уф #g_crazy#
y1961y писав:нужно ли заморачиваться с вытягом пор стан рахунку , как то в Деку втягивать или до июля - нет .??Как кто понимает .Не отправляю Деку , дозвонится никуда немогу, да и скажут ли правильно
А если не указать строку 22.1, что нам грозит? Штрафа в переходное времячно по этому имеется? Я придерживаюсь мнения, что если я не согласна какого туда его тыкать????
1рина писав:У вас здесь такие глобальные вопросы обсуждаются, но я все-таки хочу втиснуться с пустяшным вопросом: у меня есть операции, которые не предназначены для их использования в хоз.деятельности, хотя можно подвести под хоз.деятельность, но директор просит не включать в Декларации ни по НДС, ни по прибыли. До меня бухгалтер нигде не показывала в налоговом учете, только в бухучете, но эта операция имеет постоянный характер, ежемесячно регистрируют НН на наше предприятие. Включать эту сумму в Декларацию по НДС в стр.14.1 или игнорировать как будто ее нет? Сумма НДС порядка 10-15 грн.
Я показываю строку 14.1. Ведь с 1 июля все зарегистрированные входящие НН будут попадать в дебет, и нужно будет на эту сумму (которые не предназначены для их использования в хоз.деятельности) последним днем месяца делать себе НО с кодом 400000000000.
y1961y писав:нужно ли заморачиваться с вытягом пор стан рахунку , как то в Деку втягивать или до июля - нет .??Как кто понимает .Не отправляю Деку , дозвонится никуда немогу, да и скажут ли правильно
Не нужно. Это спортивный интерес, как он выглядит. Хотелось конечно увидеть сумму поступления со своего р/с, а остальные расчеты пока можно игнорировать.
1рина писав:У вас здесь такие глобальные вопросы обсуждаются, но я все-таки хочу втиснуться с пустяшным вопросом: у меня есть операции, которые не предназначены для их использования в хоз.деятельности, хотя можно подвести под хоз.деятельность, но директор просит не включать в Декларации ни по НДС, ни по прибыли. До меня бухгалтер нигде не показывала в налоговом учете, только в бухучете, но эта операция имеет постоянный характер, ежемесячно регистрируют НН на наше предприятие. Включать эту сумму в Декларацию по НДС в стр.14.1 или игнорировать как будто ее нет? Сумма НДС порядка 10-15 грн.
Я показываю строку 14.1. Ведь с 1 июля все зарегистрированные входящие НН будут попадать в дебет, и нужно будет на эту сумму (которые не предназначены для их использования в хоз.деятельности) последним днем месяца делать себе НО с кодом 400000000000.
у меня тоже есть такие расходы. никогда ни в прибыли ни в отчетности по НДС не показывли. Теперь призадумалась, если БУ=НУ для прибыли, я буду эти расходы по прибыли показывать, наверное надо и в 14.1 деки НДС начинать показывать#search# А если заполнять 14.1 - это просто информативно, да?
y1961y писав:нужно ли заморачиваться с вытягом пор стан рахунку , как то в Деку втягивать или до июля - нет .??Как кто понимает .Не отправляю Деку , дозвонится никуда немогу, да и скажут ли правильно
Не нужно. Это спортивный интерес, как он выглядит. Хотелось конечно увидеть сумму поступления со своего р/с, а остальные расчеты пока можно игнорировать.
Оля85 писав:Подскажите, пожалуйста, могу ли я не заполнять ни п. А) ни п.б) в д.2, а оставить все суммы в гр.14? И как мне воспользоваться этим минусом (с д.2) для погашения 18 строчки поточной деки?
если у Вас была стр. 20.2 и/или 24 в январской деке, то можете их перенести в стр. 20.1 февральской в пределах суммы из стр. 18. она уменьшит Вашу стр. 18
так разъясняли налоговики в письме от 06.03.15
Персональні податкові консультації (звертайся в приват) // Individual tax advice (contact by direct)
