Декларация НДС

[vakula1]

Подскажите как правильно заполнить отрицательное значение за февраль 2015. Значения "-" хотим отнести в счет оплати НДС следующего периода. До этого не сталкивалась, всегда бил плюс по НДС до уплаты.
У меня получается следующие значения. НО 170000 - НК (200000) = НДС -30000
Правильно ли я заполняю
Строка 19 (-30000)
Строка 22 (-30000)
Строка 23 и 23.3 (-30000)
Строка 24 (-30000)
Сомнения вызывает строка 22.1 Нужно ли ее заполнять

[77Helen]

Как и все, я запуталась#wall# и прошу помощи:
у меня с ноября и в т.ч.февраль отрицат.значение, как и где мне правильно и отразить эти суммы,чтобы мы могли ими воспользоваться когда будет необходимость. Если я сейчас не заполню табл.1 и 2 Дод.2 - эти суммы пропадут?

[julia-716]

Подскажите как правильно заполнить отрицательное значение за февраль 2015. Значения "-" хотим отнести в счет оплати НДС следующего периода. До этого не сталкивалась, всегда бил плюс по НДС до уплаты.
У меня получается следующие значения. НО 170000 - НК (200000) = НДС -30000
Правильно ли я заполняю
Строка 19 (-30000)
Строка 22 (-30000)
Строка 23 и 23.3 (-30000)
Строка 24 (-30000)
Сомнения вызывает строка 22.1 Нужно ли ее заполнять

Долго читала сегодня форумы, у меня такая же ситуация, могу сказать что дек-цию сдала, вопспользывалась рекомендациями от

Харьков.
12175 (если в вытяге с эл.счета минус) стр.19=стр22=стр.22.1
12175 (если в вытяге с эл.счета плюс больше или равно 19 стр) стр.19=стр22=стр.22.1(доп.окно)=стр.23=стр23.3=стр.24
12175 (если в вытяге с эл.счета плюс меньше 19 стр например 100грн) стр.19=стр22=стр.22.1(в сумме 100)=стр.22.1(осн.окно в сумме12075)=стр.23(в сумме 100)=стр23.3(в сумме 100)=стр.24


за что ей огромное спасибо (правда спец счет у меня совпал с строкой 19)

Источник: http://buhgalter911.com/ShowArticle.asp ... 72&page=16
© Buhgalter911.com

[Ан-ия]

Подскажите как правильно заполнить отрицательное значение за февраль 2015. Значения "-" хотим отнести в счет оплати НДС следующего периода. До этого не сталкивалась, всегда бил плюс по НДС до уплаты.
У меня получается следующие значения. НО 170000 - НК (200000) = НДС -30000
Правильно ли я заполняю
Строка 19 (-30000)
Строка 22 (-30000)
Строка 23 и 23.3 (-30000)
Строка 24 (-30000)
Сомнения вызывает строка 22.1 Нужно ли ее заполнять

Долго читала сегодня форумы, у меня такая же ситуация, могу сказать что дек-цию сдала, вопспользывалась рекомендациями от

Харьков.
12175 (если в вытяге с эл.счета минус) стр.19=стр22=стр.22.1
12175 (если в вытяге с эл.счета плюс больше или равно 19 стр) стр.19=стр22=стр.22.1(доп.окно)=стр.23=стр23.3=стр.24
12175 (если в вытяге с эл.счета плюс меньше 19 стр например 100грн) стр.19=стр22=стр.22.1(в сумме 100)=стр.22.1(осн.окно в сумме12075)=стр.23(в сумме 100)=стр23.3(в сумме 100)=стр.24


за что ей огромное спасибо (правда спец счет у меня совпал с строкой 19)

Источник: http://buhgalter911.com/ShowArticle.asp ... 72&page=16
© Buhgalter911.com

1.тогда получаеться что если у меня 18 стр. и не какого 2 дод.я вообще не ставлю не какую сумму в это окошко?
2. если у меня 18 стр. но и есть минус за прошлый период и по спец счету тоже в стр. 2 минус то тоже не чего не ставлю в окошко стр. 22.1. ? подскажите правильно ли я поняла это окошко заполняют только те у кого за февраль есть стр.19?

[Людмилочка]

Добрый день! Очень нужна помощь. Подала УР за декабрь 2014 в феврале 2015, по итогу появилась стр. 20.2, одновременно подала УР за январь 2015, по итого появился "-" в стр.25 и 25.1. Подскажите могу ли я уменьшить НО в февральской декларации за счет переплаты в январе.

[Любознательная]

Добрый день! Очень нужна помощь. Подала УР за декабрь 2014 в феврале 2015, по итогу появилась стр. 20.2, одновременно подала УР за январь 2015, по итого появился "-" в стр.25 и 25.1. Подскажите могу ли я уменьшить НО в февральской декларации за счет переплаты в январе.

Не можете...
При подаче уточненки за январь, у Вас на карточке засветилась переплата. Можете попробовать написать заявление с просьбой вернуть ее Вам на счет.

[Любознательная]

Кущовий семінар для платників Черкаської області з питань застосування податкового компромісу та актуальних питань оподаткування

https://www.youtube.com/watch?v=0FHEzfuMZIQ


Разъясняют так же, как заполнять декларацию по НДС за февраль, в том числе, и перенос "минусовок"

[Бабушка]

у меня тоже есть такие расходы. никогда ни в прибыли ни в отчетности по НДС не показывли. Теперь призадумалась, если БУ=НУ для прибыли, я буду эти расходы по прибыли показывать, наверное надо и в 14.1 деки НДС начинать показывать#search# А если заполнять 14.1 - это просто информативно, да?

пока да. А потом еще и головная боль будет с НО по этим строкам.

вот блин..пересдавать деку или нет?#wall#

Добрий ранок ! питання зовсім "непустяшне " мабудь в кожного підприємства є такі операції , раніше їх і правда можна було ігнорувати я так і робила , а зараз я непереключилась на ці суми , дякую , зараз нову звітну подавать не буду відслідкую ці суми в витягу і якщо вони будуть осідать в податковому кредиті (за формулою) і результати деки небудуть їх зменшувати , що мало ймовірно раз із 1 липня потрібно нараховувать зобовязання як Ви пишете, признаюсь нечитала , мабудь прийдеться раніше подавать уточнені нечекаючи 1 липня 2015р

[sunset_sun@mail.ru]

Розумнички ,допоможіть ,будь ласка! всю ніч сиджу з тою декларацією. Не пойму.
Ситуація така. Груднева дека з мінусом. (вперше виник мінус).12740
В січні плюс.6015грн. Але він перекрився грудневим мінусом.Тобто в січні р.24 вийшло 6725грн.
В лютому мінус р.19=7835грн.
Я не можу зрозуміти як саме розписати Д2.
Період виникнення мінуса 12,2014. Але якщо я покажу першим рядком 12,2014,то якзаповнити далі графи і які дані перенести.
Чи писати одним рядком 12,2014. Гр.2=0 , гр.3=6725грн, гр.6=6725,гр.14=6725.

Чи обовязкови писати в Д2 заяву або на відшкодування коштів або в рахунок збільшення рестр.сум(пункт "а"). Можливо просто показати в таблиці 1 період виникнення і не заповнювати графи "а" і "б"?

Якщо не можна і треба щось обрати ,то наприклад обрали Заяву пункт А. написали всю суму 6725.

В розділі 3 я маю заповнити такі графи,поправте (це якщо можна не обирати пункт а і б Д2) ? За витягом з СЕА в р.2 у мене - 3349,5. Тобто спецполе я не заповнюю чи "0"?
р.19=7835грн
р.22=7835
р.22.1.=7835
р.24=7835

В розділі 4
р.26=6725
р.31=6725 тут я сумніваюсь ,бо не знаю як правильно розшифрувати в д2 свій мінус з грудня2014 і т.д. ???

[leovit3000]

Подскажите!!! В январе заполнены стр.21=стр.22=стр.24=180 тыс.
В феврале-без оборотов, только перенос отриц.значения НДС. Правильно ли я делаю, заполняя деку:
стр.20.1=20=21=22=22.1=24=26=27=180 тыс.
и в дод.2 расписываю все отриц.значение по периодам, где графа 3=гр.6=гр.14, а в поле "а" пишу 180 тыс.
Впервые столкнулась с отриц.значением! Очень прошу помощи #help# и заранее благодарю!

хороший семинар по заполнению декларации с февраля и прочей отчетности и документов Объяснили на примерах заполнения
Семинар проводила налоговая инспекция

посмотрел полностью, вчера сдел... сегодня пришла квитанция... думаю єто первій раз дальше будет легче...если опять что то не поменяют