Уточнююча по ПДВ

[g.let]

продолжение моего "банкета"
скажите, пожалуйста, если я уточняю март (отрицательное значение), то апрель тоже уточнять надо?
и еще
плиз напишите код уточненки в медке пожалуйста#blush#

[Sniper]

продолжение моего "банкета"
скажите, пожалуйста, если я уточняю март (отрицательное значение), то апрель тоже уточнять надо?
и еще
плиз напишите код уточненки в медке пожалуйста#blush#

Где-то было прописано, что если в уточненках исправлены данные, которые влияют на следующие деки, то надо по цепочке уточнится. Я так понимаю отр.зн. марта Вы переносили в апрель? Тогда и апрель уточните. J0217009 Уточнюючий розрахунок до декларацiї ПДВ п. згiдно наказу №213.

[g.let]

Доброго утра всем!
Заполняя УР не идут копейки за счет округления. В корректировке от поставщика общая сумма 115,22, цифра без НДС 96,02, а НДС 19,20, в УР в колонке 6 эта сумма округляется до 98,00 (без ндс) и 20,00 (сумма ндс)
Вроде и не поделаешь ничего, но как то много копеек набегает ... #sigh#

[Вероника ВВ]

Добрый день Всем,
обнаружила не выписаную НН за апрель
Делаю уточненку.............вопрос в графе 18.3 нужно ли проставлять сумму штрафа самостоятельно ??
Должна я его оплатить если у меня по итогам декларации большой минус..........

[Sniper]

Доброго утра всем!
Заполняя УР не идут копейки за счет округления. В корректировке от поставщика общая сумма 115,22, цифра без НДС 96,02, а НДС 19,20, в УР в колонке 6 эта сумма округляется до 98,00 (без ндс) и 20,00 (сумма ндс)
Вроде и не поделаешь ничего, но как то много копеек набегает ... #sigh#

А как это оно так округляет у Вас?

[Sniper]

Добрый день Всем,
обнаружила не выписаную НН за апрель
Делаю уточненку.............вопрос в графе 18.3 нужно ли проставлять сумму штрафа самостоятельно ??
Должна я его оплатить если у меня по итогам декларации большой минус..........

Если по итогам уточненки нет НДС к уплате, то и самоштрафа нет

[g.let]

Доброго утра всем!
Заполняя УР не идут копейки за счет округления. В корректировке от поставщика общая сумма 115,22, цифра без НДС 96,02, а НДС 19,20, в УР в колонке 6 эта сумма округляется до 98,00 (без ндс) и 20,00 (сумма ндс)
Вроде и не поделаешь ничего, но как то много копеек набегает ... #sigh#

А как это оно так округляет у Вас?

ОЗ за март 2090,00
получаю корректировку -19,20
в додатке 1 в итоговой строке округляет до -19,00
в самом УР в стр 10,1 и 10,2 я уточняю сумму ндс 75865,59 (которая в свою очередь в деке 75866) на 75846,39 (75846) и в графе 6 получается -20,00, ОЗ 2070 #dntknw#

[Sniper]

Доброго утра всем!
Заполняя УР не идут копейки за счет округления. В корректировке от поставщика общая сумма 115,22, цифра без НДС 96,02, а НДС 19,20, в УР в колонке 6 эта сумма округляется до 98,00 (без ндс) и 20,00 (сумма ндс)
Вроде и не поделаешь ничего, но как то много копеек набегает ... #sigh#

А как это оно так округляет у Вас?

ОЗ за март 2090,00
получаю корректировку -19,20
в додатке 1 в итоговой строке округляет до -19,00
в самом УР в стр 10,1 и 10,2 я уточняю сумму ндс 75865,59 (которая в свою очередь в деке 75866) на 75846,39 (75846) и в графе 6 получается -20,00, ОЗ 2070 #dntknw#

Вот блин эти округления... Чтоб их.... А арифметическую проверку дека нормально проходит? Если да, то значит все норм. Просто давно у меня эта гривна не скакала в УР.

[Ксения07]

Добрый день! подскажите ,пожалуйста, если корректируется Додаток 5 ( с одной фирмы снимается сумма ПДВ на другую фирму добавляется таже сумма) - результат отчетности не меняеися - нужно ли заполнять графы 4 и 5 в Уточненке или оставлять полностью с прjчерками?

[Sniper]

Добрый день! подскажите ,пожалуйста, если корректируется Додаток 5 ( с одной фирмы снимается сумма ПДВ на другую фирму добавляется таже сумма) - результат отчетности не меняеися - нужно ли заполнять графы 4 и 5 в Уточненке или оставлять полностью с прjчерками?

В таком случае у Вас графа 4 и 5 идентичны, и переносятся полностью из деки, а вот гр. 6 - с прочерками. И в дод. 5 только те контрагенты, по которым изменения, остальные данные не переносятся. По деки один нюанс: если она была минусовая, то в окошко ставите цифру из вытяга на день подачи УР.