так, р.24= 23.3+22.1 - якщо 22.1 пустий то сумма с 23.3 переносится в 24ВВС писав:А сумма с 23.3 переносится в 24?Агафья писав:я заполняла так:Лелешка писав:Подскажите, а то совсем уже запуталась, в деку за февраль я могу вкл.НН за январь 2015?
И еще такой момент, если у меня возн. минус.знач. в феврале, то р.19=р.22=р.22.1=р.24?верно?спасибо.
19=22=23=23.3
при условии, что сумма по формуле больше, чем стр.22
Декларация НДС
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 174
- З нами з: 19 квітня 2012, 04:26
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 52 рази
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1711
- З нами з: 18 січня 2013, 08:17
- Дякував (ла): 1267 разів
- Подякували: 504 рази
Подскажите, кто-то заполняет в декларации сумму по вытягу из НДС-счета ( квадратик в строке 22.1),
если в декларации НДС к оплате, минусов нет.
если в декларации НДС к оплате, минусов нет.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1128
- З нами з: 16 лютого 2013, 07:28
- Дякував (ла): 544 рази
- Подякували: 733 рази
только что общалась с испектором , сказали вообще пока его не заполнять, он будет нужен когда заработает формулаREADYN писав:Подскажите, кто-то заполняет в декларации сумму по вытягу из НДС-счета ( квадратик в строке 22.1),
если в декларации НДС к оплате, минусов нет.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1571
- З нами з: 22 грудня 2011, 03:12
- Дякував (ла): 724 рази
- Подякували: 44 рази
Возник вопрос по поводу единицы измерения товара. Как проконтролировать, что контрагент правильно ее выбирает? К примеру, 1с написали "послуга", а послуга интернет - гривны. Но и то и то - услуги же...
Как различить где что должно стоять?
Как различить где что должно стоять?
Мучают сомнения:Правильно ли я заполняю
Строка 19 44285
Строка 22 44285
Строка 22.1 дополнительное поле 35820 (з Витягу строка 2 = +35820)
Строка 22.1 8465
Строка 23 и 23.3 35820
Строка 24 44285
Строка 19 44285
Строка 22 44285
Строка 22.1 дополнительное поле 35820 (з Витягу строка 2 = +35820)
Строка 22.1 8465
Строка 23 и 23.3 35820
Строка 24 44285
-
- Мастер
- Повідомлень: 62
- З нами з: 22 квітня 2009, 00:48
- Дякував (ла): 42 рази
- Подякували: 2 рази
Скажите, а если в январе 2015 минус по ст.20,2 больше чем февральская строка 18, куда разницу девать - как правильно перенести на март?
Я заполнил так.
Дека за февраль:
18 = 1000
20,1=20=1000
26=31=1200
Еще заполнял табл дод 2.
Как при таком обображении - если оно правильное 1200 попадут в марте в уменьшение строки 18?
Спасибо за совет!
Я заполнил так.
Дека за февраль:
18 = 1000
20,1=20=1000
26=31=1200
Еще заполнял табл дод 2.
Как при таком обображении - если оно правильное 1200 попадут в марте в уменьшение строки 18?
Спасибо за совет!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1711
- З нами з: 18 січня 2013, 08:17
- Дякував (ла): 1267 разів
- Подякували: 504 рази
Ан-ия писав:только что общалась с испектором , сказали вообще пока его не заполнять, он будет нужен когда заработает формулаREADYN писав:Подскажите, кто-то заполняет в декларации сумму по вытягу из НДС-счета ( квадратик в строке 22.1),
если в декларации НДС к оплате, минусов нет.
странно... а как же тогда их письмо от 06.03.15, ведь там они указывают, что при заполнении отрицательной декларации нужно учитывать эту сумму....
у меня по одной фирме 19 строка в феврале=1000 раньше минусов не было
на дату подачи декларации итог по ндс-счету = -2000
согласно их письму
Водночас у період роботи системи електронного адміністрування податку на додану вартість у тестовому режимі, податкові накладні реєструються платниками податку в ЄРПН без обмеження реєстраційною сумою, а тому у тестовий період реєстраційна сума може мати від’ємне значення.
Таким чином, з метою недопущення некоректного заповнення показників податкової звітності з ПДВ за звітні періоди з лютого 2015 року до завершення тестового режиму роботи системи електронного адміністрування податку на додану вартість:
якщо реєстраційна сума має від’ємне значення, то в додатковому полі рядка 22.1 декларації зазначається "0", а сума від’ємного значення з рядка 22 декларації переноситься до рядка 22.1 та рядка 24 декларації.
я так и заполнила
19=1000
22=1000
22.1=1000
22.1 дополн поле=0
24=1000
-
- Профи
- Повідомлень: 31
- З нами з: 01 грудня 2011, 23:28
- Дякував (ла): 8 разів
- Подякували: 2 рази
Всім привіт. Допоможіть,будь ласка,можливо у когось таке є.
у мене в грудні виник мінус 12740грн.
р.24 січня = 6725грн
лютий:
р.19=7835
В Д.2 я показала період виникнення мінуса 12,2014р і гр.3 6725грн. =гр.6=6725грн=гр.14. Цю суму перенесла в Розділ 4 Деки за лютий : р.26=6725 і р.31=6725
А от як заповнити розділ 3 сумніваюсь.
За витягом по спец.рах. сума до реєстрації р.2 = -3349,5
Тобто в спецколонці Розділу 3 мені ставити "0" ?
Допоможіть,які графи я маю заповнити в роділі 3? Адже в мене в лютому вийшов мінус і мінус деки січневої 6725.
Чи можна зробити так:
Лютий
р19=7835
р20,1=6725
р21=6725
р22=14560
р23=14560
р23,3=14560
р24=14560
у мене в грудні виник мінус 12740грн.
р.24 січня = 6725грн
лютий:
р.19=7835
В Д.2 я показала період виникнення мінуса 12,2014р і гр.3 6725грн. =гр.6=6725грн=гр.14. Цю суму перенесла в Розділ 4 Деки за лютий : р.26=6725 і р.31=6725
А от як заповнити розділ 3 сумніваюсь.
За витягом по спец.рах. сума до реєстрації р.2 = -3349,5
Тобто в спецколонці Розділу 3 мені ставити "0" ?
Допоможіть,які графи я маю заповнити в роділі 3? Адже в мене в лютому вийшов мінус і мінус деки січневої 6725.
Чи можна зробити так:
Лютий
р19=7835
р20,1=6725
р21=6725
р22=14560
р23=14560
р23,3=14560
р24=14560
-
- Гений
- Повідомлень: 449
- З нами з: 12 листопада 2013, 08:46
- Дякував (ла): 23 рази
- Подякували: 225 разів
все верноvakula1 писав:Мучают сомнения:Правильно ли я заполняю
Строка 19 44285
Строка 22 44285
Строка 22.1 дополнительное поле 35820 (з Витягу строка 2 = +35820)
Строка 22.1 8465
Строка 23 и 23.3 35820
Строка 24 44285
Персональні податкові консультації (звертайся в приват) // Individual tax advice (contact by direct)
-
- Гений
- Повідомлень: 449
- З нами з: 12 листопада 2013, 08:46
- Дякував (ла): 23 рази
- Подякували: 225 разів
по Д2 февраля в текстовом поле (а) должны указать 1200. после подачи деки и ее камеральной проверки, эту сумму должны провести по сис-ме эл.администрирования ндс в увеличение формулы из ст. 200_1. если это сделают в марте, то в Д2 за март эту сумму ставите в гр. 7. из нее в гр. 27, и далее в 20.2Серега писав:Скажите, а если в январе 2015 минус по ст.20,2 больше чем февральская строка 18, куда разницу девать - как правильно перенести на март?
Я заполнил так.
Дека за февраль:
18 = 1000
20,1=20=1000
26=31=1200
Еще заполнял табл дод 2.
Как при таком обображении - если оно правильное 1200 попадут в марте в уменьшение строки 18?
Спасибо за совет!
Персональні податкові консультації (звертайся в приват) // Individual tax advice (contact by direct)