Уточнююча по ПДВ

Oska1302

В прошлый месяц включила РК по своим обязательствам зарегистрированную с просрочкой, готовлю уточненку:в дод.1 надо отобразить эту уточненку со сзнаком "+" или без додатка сдается?

Oska1302

bartts80 писав:Здравствуйте, подскажите начинающему буху. ПОлучили НН за апрель на 10000,00 грн. Сдали НДС. А теперь контрагент прислал кор-ку на уменьшение суммы 3000,00 грн (уменишили). Корректировку зарегистрировали. Мои действия по отчетам?

А корректировка от какого числа и в какой срок зарегистрорована?

Oska1302

Oska1302 писав:В прошлый месяц включила РК по своим обязательствам зарегистрированную с просрочкой, готовлю уточненку:в дод.1 надо отобразить эту уточненку со сзнаком "+" или без додатка сдается?

кто поможет???

cometa

Oska1302 писав:
Oska1302 писав:В прошлый месяц включила РК по своим обязательствам зарегистрированную с просрочкой, готовлю уточненку:в дод.1 надо отобразить эту уточненку со сзнаком "+" или без додатка сдается?
кто поможет???

Если уточняется додаток, то с УР сдается и додаток "уточняющий".. Если в Додатке 1 РК был с "-", то в Додатке 1 "уточняющий" будет с "+". А что просрочили 15 дней с регистрацией и включили в Деку?

Oska1302

cometa писав:
Oska1302 писав:
Oska1302 писав:В прошлый месяц включила РК по своим обязательствам зарегистрированную с просрочкой, готовлю уточненку:в дод.1 надо отобразить эту уточненку со сзнаком "+" или без додатка сдается?
кто поможет???
Если уточняется додаток, то с УР сдается и додаток "уточняющий".. Если в Додатке 1 РК был с "-", то в Додатке 1 "уточняющий" будет с "+". А что просрочили 15 дней с регистрацией и включили в Деку?

Да, включила РК с регистрацией больше 15 дней

НатаМи

Коллеги, подскажите, сегодня сдаю уточняющ. додаток 5 за декабрь 2014 г. (показатели не меняются, только период выписки налоговой поменяла):1. к нему я должна присоединить Уточняющий розрахунок податкових зобовязань? если да, тогда он будет пустой или нужно показатели с Декларации за декабрь 2014 дублировать в графы 4 и 5?
Благодарю за ответ)

cometa

НатаМи писав:Коллеги, подскажите, сегодня сдаю уточняющ. додаток 5 за декабрь 2014 г. (показатели не меняются, только период выписки налоговой поменяла):1. к нему я должна присоединить Уточняющий розрахунок податкових зобовязань? если да, тогда он будет пустой или нужно показатели с Декларации за декабрь 2014 дублировать в графы 4 и 5?
Благодарю за ответ)

нужно показатели с Декларации за декабрь 2014 дублировать в графы 4 и 5

MariNka92

Підкажіть, будь ласка. 17.05 подала декларацію за квітень, а 19.05 постачальник зареєстрував податкову накладну (невчасно). Податкова без пдв але збільшилась сума обсягу постачання. Мені подавати уточнюючу з додатком 5?

Nadiy

MariNka92 писав:Підкажіть, будь ласка. 17.05 подала декларацію за квітень, а 19.05 постачальник зареєстрував податкову накладну (невчасно). Податкова без пдв але збільшилась сума обсягу постачання. Мені подавати уточнюючу з додатком 5?

невчасно зареєстровані пн включаємо у місяці реєстрації, тобто ви повинні цю пн показати у декларації травня

MariNka92

Nadiy писав:
MariNka92 писав:Підкажіть, будь ласка. 17.05 подала декларацію за квітень, а 19.05 постачальник зареєстрував податкову накладну (невчасно). Податкова без пдв але збільшилась сума обсягу постачання. Мені подавати уточнюючу з додатком 5?
невчасно зареєстровані пн включаємо у місяці реєстрації, тобто ви повинні цю пн показати у декларації травня

Тобто, я не роблю уточнюючу, а просто цю податкову накладну показую у травні?