Сдала дэку без строки 9.1#fool#
Сдавать нову звитну?или так оставить?
Декларация НДС
Добрий день!
Підскажіть, будь ласка, якщо я роблю уточнюючу за січень 2015 і в мене виникає відємне значення, я можу цю суму показати в рядку 20.1 декларації за лютий?
Чи потрібен Д2 в такому випадку, якщо лютий має позитивне значення?
Підскажіть, будь ласка, якщо я роблю уточнюючу за січень 2015 і в мене виникає відємне значення, я можу цю суму показати в рядку 20.1 декларації за лютий?
Чи потрібен Д2 в такому випадку, якщо лютий має позитивне значення?
-
- Профи
- Повідомлень: 49
- З нами з: 18 січня 2015, 18:47
- Дякував (ла): 20 разів
- Подякували: 14 разів
_Tatyana_ писав:Сдала дэку без строки 9.1#fool#
Сдавать нову звитну?или так оставить?
у меня аналогичная ситуация была. позвонили с налоговой сказали подать новую звитну, а то у них ошибку выбивает #smile3#
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1571
- З нами з: 22 грудня 2011, 03:12
- Дякував (ла): 724 рази
- Подякували: 44 рази
??marinna_90 писав:Возник вопрос по поводу единицы измерения товара. Как проконтролировать, что контрагент правильно ее выбирает? К примеру, 1с написали "послуга", а послуга интернет - гривны. Но и то и то - услуги же...
Как различить где что должно стоять?
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 174
- З нами з: 19 квітня 2012, 04:26
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 52 рази
р.20.1 і р.21 не потрібно заповняти, ви ж цю сумму вказали в р.26 і р.31 (мінус до 01.02.15),sunset_sun@mail.ru писав:Всім привіт. Допоможіть,будь ласка,можливо у когось таке є.
у мене в грудні виник мінус 12740грн.
р.24 січня = 6725грн
лютий:
р.19=7835
В Д.2 я показала період виникнення мінуса 12,2014р і гр.3 6725грн. =гр.6=6725грн=гр.14. Цю суму перенесла в Розділ 4 Деки за лютий : р.26=6725 і р.31=6725
А от як заповнити розділ 3 сумніваюсь.
За витягом по спец.рах. сума до реєстрації р.2 = -3349,5
Тобто в спецколонці Розділу 3 мені ставити "0" ?
Допоможіть,які графи я маю заповнити в роділі 3? Адже в мене в лютому вийшов мінус і мінус деки січневої 6725.
Чи можна зробити так:
Лютий
р19=7835
р20,1=6725
р21=6725
р22=14560
р23=14560
р23,3=14560
р24=14560
розділ 3:
р19=7835
р22=7835
р23=7835
р23,3=7835
р24=7835
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1041
- З нами з: 05 грудня 2012, 04:21
- Дякував (ла): 370 разів
- Подякували: 325 разів
Если "+" февраля больше чем "-" за январь, то всю сумму можете включить в строку 20.1.yyy писав:Добрий день!
Підскажіть, будь ласка, якщо я роблю уточнюючу за січень 2015 і в мене виникає відємне значення, я можу цю суму показати в рядку 20.1 декларації за лютий?
Чи потрібен Д2 в такому випадку, якщо лютий має позитивне значення?
додаток 2 в таком случае не подается!
-
- Гуру
- Повідомлень: 76
- З нами з: 07 квітня 2014, 12:36
- Дякував (ла): 36 разів
- Подякували: 11 разів
Добрый день!
Прошу меня проверить: когда-то давно еще в 2010 г., была камеральная проверка и отрицательное значение пдв зачислили на карточный счет, в самой деке с того периода эта сумма не фигурирует.
Итак, сейчас я заполняю Д2:
табл. 1 гр.4 по периодам расписываю суммы отрицательного значения ндс, эта же сумма дублируется в гр.6 и гр.14, верно?
В самой деке данная сумма попадает в стр. 26 и 31, или 28 и 31?
И если у нас за февраль позитивное значение, то оно подлежит к уплате? а использовать сумму с карточки возможно только в марте?
Спасибо большое!!!
Прошу меня проверить: когда-то давно еще в 2010 г., была камеральная проверка и отрицательное значение пдв зачислили на карточный счет, в самой деке с того периода эта сумма не фигурирует.
Итак, сейчас я заполняю Д2:
табл. 1 гр.4 по периодам расписываю суммы отрицательного значения ндс, эта же сумма дублируется в гр.6 и гр.14, верно?
В самой деке данная сумма попадает в стр. 26 и 31, или 28 и 31?
И если у нас за февраль позитивное значение, то оно подлежит к уплате? а использовать сумму с карточки возможно только в марте?
Спасибо большое!!!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1861
- З нами з: 22 серпня 2012, 07:44
- Дякував (ла): 81 раз
- Подякували: 890 разів
Вероятно гноворите о дод.2, а столбец 13 ссылается на дод.3 строку 3( судя по надписи)павелл писав:Прошу ПОМОЩИ. табл.1 графа 13 не заполняеться. ПОЧЕМУ????? и еще что это за * там стоит ни где не вижу сноски.HELP
-
- Мудрец
- Повідомлень: 116
- З нами з: 18 березня 2015, 12:15
- Дякував (ла): 107 разів
- Подякували: 41 раз
Я понимаю так что дод3 относится к поточному відшкодуванню за февраль а у нас відшкодування раздел 4 до 1 февраля. графа 13 относит нас к рд.3 таблицы 2 Про дод3 не сказано . и еще звездочка* меня беспокоит.ЧТО ЭТО за ссылка????? Где она есть? В таб.1 дод2 ее нетnovichok писав:Вероятно гноворите о дод.2, а столбец 13 ссылается на дод.3 строку 3( судя по надписи)павелл писав:Прошу ПОМОЩИ. табл.1 графа 13 не заполняеться. ПОЧЕМУ????? и еще что это за * там стоит ни где не вижу сноски.HELP