Декларация НДС

[Khomenkoop]

Народ вопрос, я наверное что то пропуслил.... #swoon#
в письме від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17 сказано

" 2. Особливості заповнення окремих рядків розділів ІІІ та ІV податкової декларації з податку на додану вартість

Щодо відображення в декларації за лютий 2015 року сум залишків від’ємного значення, непогашених станом на 01.02.2015.

Пунктом 33 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу визначено, що за вибором платника податку, який він відображає у заяві, що подається у складі податкової декларації, залишки від’ємного значення, які виникли (були задекларовані) в звітних (податкових) періодах до 1 лютого 2015 року:

Источник: http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Pism ... 60087.aspx
© Buhgalter911.com"

О каком заявлении идет речь? КТо его подавал и когда? В каком виде?

Я сдавал деку за январь как обычно в элекктронном виде, с отрицательным значением НО (20.2) и все. Никаких заявлений не подавал.
О чем речь?

Ну так пунк 33 прочтите и будете знать о чём речь )) заявление отражается в додатке два сверху таблицы 1

[Любознательная]

Народ вопрос, я наверное что то пропуслил.... #swoon#
в письме від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17 сказано

" 2. Особливості заповнення окремих рядків розділів ІІІ та ІV податкової декларації з податку на додану вартість

Щодо відображення в декларації за лютий 2015 року сум залишків від’ємного значення, непогашених станом на 01.02.2015.

Пунктом 33 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу визначено, що за вибором платника податку, який він відображає у заяві, що подається у складі податкової декларації, залишки від’ємного значення, які виникли (були задекларовані) в звітних (податкових) періодах до 1 лютого 2015 року:

Источник: http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Pism ... 60087.aspx
© Buhgalter911.com"

О каком заявлении идет речь? КТо его подавал и когда? В каком виде?

Я сдавал деку за январь как обычно в элекктронном виде, с отрицательным значением НО (20.2) и все. Никаких заявлений не подавал.
О чем речь?

Тот, кто заполнял в февральской декларации таблицу 1 Додатка 2, над этой таблицей заполнял ПРОПИСЬЮ цифру. Это заполнение ПРОПИСЬЮ и есть - Заявление.

[Любознательная]

НА 01.02 ЗАБОРОНЕНО ВІДОБРАЖАТИ ВІДЄМНІ ЗАЛИШКИ У 20.2. вони відображаються р. 19=22=22.1 (дод. поле - сума по спецрахунку, основне поле - різниця між 22 і спецрах.)=23=23.3=24

Пытаюсь понять - что Вы написали и .... не могу понять.

[Tani02]

У меня минус с октября, 18 строки нет.
Я тоже заполнила по строкам: 19=22=23=23.3=24 Медок все пропустил ошибку не выдал.
а теперь думаю что надо было
19=22=24
Придется уточнять наверное.

[Серега]

Народ вопрос, я наверное что то пропуслил.... #swoon#
в письме від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17 сказано

" 2. Особливості заповнення окремих рядків розділів ІІІ та ІV податкової декларації з податку на додану вартість

Щодо відображення в декларації за лютий 2015 року сум залишків від’ємного значення, непогашених станом на 01.02.2015.

Пунктом 33 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу визначено, що за вибором платника податку, який він відображає у заяві, що подається у складі податкової декларації, залишки від’ємного значення, які виникли (були задекларовані) в звітних (податкових) періодах до 1 лютого 2015 року:

Источник: http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Pism ... 60087.aspx
© Buhgalter911.com"

О каком заявлении идет речь? КТо его подавал и когда? В каком виде?

Я сдавал деку за январь как обычно в элекктронном виде, с отрицательным значением НО (20.2) и все. Никаких заявлений не подавал.
О чем речь?

Тот, кто заполнял в февральской декларации таблицу 1 Додатка 2, над этой таблицей заполнял ПРОПИСЬЮ цифру. Это заполнение ПРОПИСЬЮ и есть - Заявление.

пасибо )
Успел отправить нову звитню с Д2 с ПРОПИСЬЮ цифрой.
Теперь я так понимаю по идее в марте можно будет в стр.20.2 отразить то что прописью написал #smile3# ? т.е. таким образом перенести с Д2 остаток отрицательного значения НДС за периоды до 01.02.2015 г. , верно?

[Natalenna]

НА 01.02 ЗАБОРОНЕНО ВІДОБРАЖАТИ ВІДЄМНІ ЗАЛИШКИ У 20.2. вони відображаються р. 19=22=22.1 (дод. поле - сума по спецрахунку, основне поле - різниця між 22 і спецрах.)=23=23.3=24

Пытаюсь понять - что Вы написали и .... не могу понять.

Ви праві, трошки не так написала:
варіант 1: рядок 19 (припустимо) = 200 грн. р. 22 = 200 у дод. комірці 22.1 (спецрахунок) 200, тоді у р. 23 = 200, у р. 23.3 = 200 у р. 24 = 200.
варіант 2: рядок 19 (припустимо) = 200 грн. р. 22 = 200 у дод. комірці 22.1 (спецрахунок) 190, у 22.1 = 10 тоді у р. 23 = 190 у р. 23.3 = 190 у р. 24 = 200.
варіант 3: рядок 19 (припустимо) = 200 грн. р. 22 = 200 у дод. комірці 22.1 (спецрахунок) 0, тоді у р. 24 = 200.

у опз автоматично заповнює. переглянула для себе всі варіанти.

[Любознательная]

У меня минус с октября, 18 строки нет.
Я тоже заполнила по строкам: 19=22=23=23.3=24 Медок все пропустил ошибку не выдал.
а теперь думаю что надо было
19=22=24
Придется уточнять наверное.

Вы, что, письмо не читали?

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17
Про податок на додану вартість

[Любознательная]

Народ вопрос, я наверное что то пропуслил.... #swoon#
в письме від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17 сказано

" 2. Особливості заповнення окремих рядків розділів ІІІ та ІV податкової декларації з податку на додану вартість

Щодо відображення в декларації за лютий 2015 року сум залишків від’ємного значення, непогашених станом на 01.02.2015.

Пунктом 33 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу визначено, що за вибором платника податку, який він відображає у заяві, що подається у складі податкової декларації, залишки від’ємного значення, які виникли (були задекларовані) в звітних (податкових) періодах до 1 лютого 2015 року:

Источник: http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Pism ... 60087.aspx
© Buhgalter911.com"

О каком заявлении идет речь? КТо его подавал и когда? В каком виде?

Я сдавал деку за январь как обычно в элекктронном виде, с отрицательным значением НО (20.2) и все. Никаких заявлений не подавал.
О чем речь?

Тот, кто заполнял в февральской декларации таблицу 1 Додатка 2, над этой таблицей заполнял ПРОПИСЬЮ цифру. Это заполнение ПРОПИСЬЮ и есть - Заявление.

пасибо )
Успел отправить нову звитню с Д2 с ПРОПИСЬЮ цифрой.
Теперь я так понимаю по идее в марте можно будет в стр.20.2 отразить то что прописью написал #smile3# ? т.е. таким образом перенести с Д2 остаток отрицательного значения НДС за периоды до 01.02.2015 г. , верно?

Если получите РАЗРЕШЕНИЕ в марте...
В программе "Податкова звітність" (OPZ) уже появилось:
2. З метою виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №569 "Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість"додано наступні форми:
F/J1301301 - "Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (∑Накл), за рахунок сум від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів до 1 лютого 2015 року, що були задекларовані платником у додатку 2 до декларації з ПДВ";
F/J1401301 - "Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних".

[Любознательная]

НА 01.02 ЗАБОРОНЕНО ВІДОБРАЖАТИ ВІДЄМНІ ЗАЛИШКИ У 20.2. вони відображаються р. 19=22=22.1 (дод. поле - сума по спецрахунку, основне поле - різниця між 22 і спецрах.)=23=23.3=24

Пытаюсь понять - что Вы написали и .... не могу понять.

Ви праві, трошки не так написала:
варіант 1: рядок 19 (припустимо) = 200 грн. р. 22 = 200 у дод. комірці 22.1 (спецрахунок) 200, тоді у р. 23 = 200, у р. 23.3 = 200 у р. 24 = 200.
варіант 2: рядок 19 (припустимо) = 200 грн. р. 22 = 200 у дод. комірці 22.1 (спецрахунок) 190, у 22.1 = 10 тоді у р. 23 = 190 у р. 23.3 = 190 у р. 24 = 200.
варіант 3: рядок 19 (припустимо) = 200 грн. р. 22 = 200 у дод. комірці 22.1 (спецрахунок) 0, тоді у р. 24 = 200.

у опз автоматично заповнює. переглянула для себе всі варіанти.

Он спрашивал о ЗАЯВЛЕНИИ.
Заявление касается минусовых остатков, которые возникли до 01.02.2015 года.
Не могу понять - при чем тут рядок 19 из декларации по февралю?

[Серега]

Если получите РАЗРЕШЕНИЕ в марте...
В программе "Податкова звітність" (OPZ) уже появилось:
2. З метою виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №569 "Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість"додано наступні форми:
F/J1301301 - "Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (∑Накл), за рахунок сум від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів до 1 лютого 2015 року, що були задекларовані платником у додатку 2 до декларації з ПДВ";
F/J1401301 - "Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних".

ну да, если получу.
А узнать об этом можно отправив формы которые вы привели из ОПЗ - дней так через 10 не раньше да?

а кроме как в ЗАЯВЛЕНИИ и самом Д2 в графах 2,6,14 и деке стр.26, 31 больще нигде "заявленная" сумма недоиспользованного 20.2 января не должна отражаться в февральской деке?