Дод.8 и доки к нему

[Тюша]

Очень интересует ответ на такую ситуацию, может кто-то сталкивался.

Отгрузка была 09.07.2014 (есть накладная с обеими печатями и подписями), а оплата 14.07.2014 (по банку). Накладная крупная, на 50000 грн
Налоговую должны были отписать 09.07.
Но! Поставщик сообщает, что аннулирует накладную и хочет забрать товар обратно. Мы против. И в ответ отказ в предоставлении налоговой накладной.
С бухгалтером созвонились, она сообщила что налоговая выписана 14.07 (то есть по второму событию).

В додатке 8 что отражаем? И какие документы к нему? Какую дату возникновения обязательств?

Доки:
1. накладная
2.НН
3.платежка
В додатке-причина неправильная дата.(не по первому событию ст.187.1.НКУ)

[Aaniska]

Очень интересует ответ на такую ситуацию, может кто-то сталкивался.

Отгрузка была 09.07.2014 (есть накладная с обеими печатями и подписями), а оплата 14.07.2014 (по банку). Накладная крупная, на 50000 грн
Налоговую должны были отписать 09.07.
Но! Поставщик сообщает, что аннулирует накладную и хочет забрать товар обратно. Мы против. И в ответ отказ в предоставлении налоговой накладной.
С бухгалтером созвонились, она сообщила что налоговая выписана 14.07 (то есть по второму событию).

В додатке 8 что отражаем? И какие документы к нему? Какую дату возникновения обязательств?

Доки:
1. накладная
2.НН
3.платежка
В додатке-причина неправильная дата.(не по первому событию ст.187.1.НКУ)

неправильная накладная и отказ в предоставлении?
НН мы не так и не видели

[Тюша]

Если нет оригинала НН-просто непредоставление.
И продавца предупредите, чтобы был готов к проверке.

[Тюша]

В реестре ставите "ЗП" и дату правильную.

[Тан4ик]

У меня такая ситуация: в отчет за июль включила налоговую накладную от поставщика-факсовую копию. Обычно проблем с высылкой не было.
Поставщик находится в Донецке, сейчас предприятие обесточено и не работает, почта не работает, транспортные компании тоже.
Могу я включить эту налоговую в дод.8 в отчет за август с формулировкой описания нарушения "відсутній оригінал податкової накладної" с предоставлением копий платежного поручения и приходной накладной за июль м-ц.
Хочется перестраховаться в такой ситуации

[Тюша]

У меня такая ситуация: в отчет за июль включила налоговую накладную от поставщика-факсовую копию. Обычно проблем с высылкой не было.
Поставщик находится в Донецке, сейчас предприятие обесточено и не работает, почта не работает, транспортные компании тоже.
Могу я включить эту налоговую в дод.8 в отчет за август с формулировкой описания нарушения "відсутній оригінал податкової накладної" с предоставлением копий платежного поручения и приходной накладной за июль м-ц.
Хочется перестраховаться в такой ситуации

Но вы же уже включили эту НН в деку за июль. Если хотите себя таким образом обезопасить, то надо делать УР за июль, снимать эту НН-доплачивать НДС+штраф, а в августовской деке уже включать по новой эту НН+дод.8.
Но стоит ли это таких трудов? Подождите, АТО ведь все равно закончится когда-то. Вот и получите свои оригиналы.

[Ольга24]

При подачи Дод8 в конце деки ставлю галочку - Х - заяви про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) ((Д8) - додаток 8) та відповідних документів,
нужно заполнять строку - "доповнення (за довільною формою) відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу ІІ Кодексу - в конце декларации ?

[Тюша]

При подачи Дод8 в конце деки ставлю галочку - Х - заяви про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) ((Д8) - додаток 8) та відповідних документів,
нужно заполнять строку - "доповнення (за довільною формою) відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу ІІ Кодексу - в конце декларации ?

Я не заполняла, т.к. считаю, что 46.4 НКУ- не относится к дод.8.

[Ольга24]

При подачи Дод8 в конце деки ставлю галочку - Х - заяви про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) ((Д8) - додаток 8) та відповідних документів,
нужно заполнять строку - "доповнення (за довільною формою) відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу ІІ Кодексу - в конце декларации ?

Я не заполняла, т.к. считаю, что 46.4 НКУ- не относится к дод.8.

СПАСИБО ! #smile3#

[Сурикат]

Добрый день! При подаче дод.8 я в описании сослалась на порядок 1379, а должна была на порядок 10. Покупка за нал была, при этом нарушение н.н.: база без НДС=200,01, сумма НДС=40,00, итоговая ессно=240,01. Чек база=200,00, НДС 40,00, Итог=240,00. Что мне за это будет? Чего ждать от гни? Снять н.н. не имеют право (в НКУ ст. только по неправильному НДС есть), разве что штраф за неправильное ведение реестра.