Любознательная писав:
Если получите РАЗРЕШЕНИЕ в марте...
В программе "Податкова звітність" (OPZ) уже появилось:
2. З метою виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №569 "Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість"додано наступні форми:
F/J1301301 - "Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (∑Накл), за рахунок сум від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів до 1 лютого 2015 року, що були задекларовані платником у додатку 2 до декларації з ПДВ"; F/J1401301 - "Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних".
ну да, если получу.
А узнать об этом можно отправив формы которые вы привели из ОПЗ - дней так через 10 не раньше да?
а кроме как в ЗАЯВЛЕНИИ и самом Д2 в графах 2,6,14 и деке стр.26, 31 больще нигде "заявленная" сумма недоиспользованного 20.2 января не должна отражаться в февральской деке?
Нет, не должна больше нигде отражаться, Вы все заполнили правильно.
Я бы отправила пораньше, вдруг повезет...)))
Я тут в соседней теме прочитала, что одной фирме вернули по заявлению деньги на расчетный счет за 4 дня (она их закинула как раньше, а надо было закинуть на НДС-ный счет, такого быстрого возврата не было ни разу за 20 лет моей работы в инспекции), поэтому теперь ничему не удивлюсь...)))
Всем привет!
Я сдала Дек-ю 16.03:
р19
р.22
р.23
р.23.3
р.24
Потом начиталась здесь инф-ии и сдала 19.03 Нову звітну и добавила р.22.1 и + окошечко.#g_dance#
20.03 звонок из налоговой, спрашивают: А что вас засмущало, что вы подали Нову звітну? #g_crazy# Отвечаю, что пропустила р.22.1
На что меня вежливо попросили снова подать Нову звітну, без р.22.1, он будет задействован после 1 .07.15.#rtfm# Еще было сказано, что им пришла инструкция 19.03 о том как заполнять Декл-ю за февраль, до этого они совсем не знали как правильно, может потом будут разъяснения и придется делать всем
Уточнюючий(или корыгуючий-забыла) по р.22.1, но пока без него.#bye# Это так на Полтавщине, а как у вас?#smile3#
natamal писав:Всем привет!
Я сдала Дек-ю 16.03:
р19
р.22
р.23
р.23.3
р.24
Потом начиталась здесь инф-ии и сдала 19.03 Нову звітну и добавила р.22.1 и + окошечко.#g_dance#
20.03 звонок из налоговой, спрашивают: А что вас засмущало, что вы подали Нову звітну? #g_crazy# Отвечаю, что пропустила р.22.1
На что меня вежливо попросили снова подать Нову звітну, без р.22.1, он будет задействован после 1 .07.15.#rtfm# Еще было сказано, что им пришла инструкция 19.03 о том как заполнять Декл-ю за февраль, до этого они совсем не знали как правильно, может потом будут разъяснения и придется делать всем
Уточнюючий(или корыгуючий-забыла) по р.22.1, но пока без него.#bye# Это так на Полтавщине, а как у вас?#smile3#
Спасибо за информацию!
Значит ... интуиция меня не подвела (уже не помню, то ли в открытом эфире, то ли в личках, но я писала о том, что у меня получается, что за февраль эта строчка не должна заполняться...
natamal писав:Всем привет!
Я сдала Дек-ю 16.03:
р19
р.22
р.23
р.23.3
р.24
Потом начиталась здесь инф-ии и сдала 19.03 Нову звітну и добавила р.22.1 и + окошечко.#g_dance#
20.03 звонок из налоговой, спрашивают: А что вас засмущало, что вы подали Нову звітну? #g_crazy# Отвечаю, что пропустила р.22.1
На что меня вежливо попросили снова подать Нову звітну, без р.22.1, он будет задействован после 1 .07.15.#rtfm# Еще было сказано, что им пришла инструкция 19.03 о том как заполнять Декл-ю за февраль, до этого они совсем не знали как правильно, может потом будут разъяснения и придется делать всем
Уточнюючий(или корыгуючий-забыла) по р.22.1, но пока без него.#bye# Это так на Полтавщине, а как у вас?#smile3#
Спасибо за информацию!
Значит ... интуиция меня не подвела (уже не помню, то ли в открытом эфире, то ли в личках, но я писала о том, что у меня получается, что за февраль эта строчка не должна заполняться...
а я начитавшись письма ДФС заполнила 19,22, 22.1 (в окошке 0) и в 24,а 23 и 23.3 я вообще не заполнила.И что теперь?Сдавать УР или ждать их разъяснений?
Любознательная писав:
Пытаюсь понять - что Вы написали и .... не могу понять.
Ви праві, трошки не так написала:
варіант 1: рядок 19 (припустимо) = 200 грн. р. 22 = 200 у дод. комірці 22.1 (спецрахунок) 200, тоді у р. 23 = 200, у р. 23.3 = 200 у р. 24 = 200.
варіант 2: рядок 19 (припустимо) = 200 грн. р. 22 = 200 у дод. комірці 22.1 (спецрахунок) 190, у 22.1 = 10 тоді у р. 23 = 190 у р. 23.3 = 190 у р. 24 = 200.
варіант 3: рядок 19 (припустимо) = 200 грн. р. 22 = 200 у дод. комірці 22.1 (спецрахунок) 0, тоді у р. 24 = 200.
у опз автоматично заповнює. переглянула для себе всі варіанти.
Он спрашивал о ЗАЯВЛЕНИИ.
Заявление касается минусовых остатков, которые возникли до 01.02.2015 года.
Не могу понять - при чем тут рядок 19 из декларации по февралю?
він писав, що здавав із рядком 20.2 заповненим, а він не заповнюється у лютому.
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Natalenna писав:
Ви праві, трошки не так написала:
варіант 1: рядок 19 (припустимо) = 200 грн. р. 22 = 200 у дод. комірці 22.1 (спецрахунок) 200, тоді у р. 23 = 200, у р. 23.3 = 200 у р. 24 = 200.
варіант 2: рядок 19 (припустимо) = 200 грн. р. 22 = 200 у дод. комірці 22.1 (спецрахунок) 190, у 22.1 = 10 тоді у р. 23 = 190 у р. 23.3 = 190 у р. 24 = 200.
варіант 3: рядок 19 (припустимо) = 200 грн. р. 22 = 200 у дод. комірці 22.1 (спецрахунок) 0, тоді у р. 24 = 200.
у опз автоматично заповнює. переглянула для себе всі варіанти.
Он спрашивал о ЗАЯВЛЕНИИ.
Заявление касается минусовых остатков, которые возникли до 01.02.2015 года.
Не могу понять - при чем тут рядок 19 из декларации по февралю?
він писав, що здавав із рядком 20.2 заповненим, а він не заповнюється у лютому.
Ну, я увидела лишь ЭТО его сообщение:
Серега писав:Скажите, а если в январе 2015 минус по ст.20,2больше чем февральская строка 18, куда разницу девать - как правильно перенести на март?
Я заполнил так.
Дека за февраль:
18 = 1000
20,1=20=1000
26=31=1200
Еще заполнял табл дод 2.
Как при таком обображении - если оно правильное 1200 попадут в марте в уменьшение строки 18?
Спасибо за совет!
Зато я поняла откуда ноги растут в Вашем сообщении....
То ли я не увидела еще одного его сообщения, то ли просто у некоторых перегруз получился. В последние дни все это ощущали, ведь приходилось обрабатывать массу информации (а бухгалтерам приходилось обрабатывать не только свое, но еще и помогать другим на форуме)...
Inna49 писав:а я начитавшись письма ДФС заполнила 19,22, 22.1 (в окошке 0) и в 24,а 23 и 23.3 я вообще не заполнила.И что теперь?Сдавать УР или ждать их разъяснений?
Любознательная писав:
Он спрашивал о ЗАЯВЛЕНИИ.
Заявление касается минусовых остатков, которые возникли до 01.02.2015 года.
Не могу понять - при чем тут рядок 19 из декларации по февралю?
він писав, що здавав із рядком 20.2 заповненим, а він не заповнюється у лютому.
Ну, я увидела лишь ЭТО его сообщение:
Серега писав:Скажите, а если в январе 2015 минус по ст.20,2больше чем февральская строка 18, куда разницу девать - как правильно перенести на март?
Я заполнил так.
Дека за февраль:
18 = 1000 20,1=20=1000
26=31=1200
Еще заполнял табл дод 2.
Как при таком обображении - если оно правильное 1200 попадут в марте в уменьшение строки 18?
Спасибо за совет!
Зато я поняла откуда ноги растут в Вашем сообщении....
То ли я не увидела еще одного его сообщения, то ли просто у некоторых перегруз получился. В последние дни все это ощущали, ведь приходилось обрабатывать массу информации (а бухгалтерам приходилось обрабатывать не только свое, но еще и помогать другим на форуме)...
Я прочитала ще й це:
Серега писав:Я сдавал деку за январь как обычно в элекктронном виде, с отрицательным значением НО (20.2) и все. Никаких заявлений не подавал.
О чем речь?
і в купі із виділеним зеленим із Вашого попереднього повідомлення я зробила висновок, що він і у лютневій декларації заповнив за аналогією із попередньою формою Декларації.
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Inna49 писав:а я начитавшись письма ДФС заполнила 19,22, 22.1 (в окошке 0) и в 24,а 23 и 23.3 я вообще не заполнила.И что теперь?Сдавать УР или ждать их разъяснений?
А куда уже спешить?
А что говорят инспектора - подавать УР или ждем-с?
Я дозвониться не могу...#g_cray#
Inna49 писав:а я начитавшись письма ДФС заполнила 19,22, 22.1 (в окошке 0) и в 24,а 23 и 23.3 я вообще не заполнила.И что теперь?Сдавать УР или ждать их разъяснений?
А куда уже спешить?
А что говорят инспектора - подавать УР или ждем-с?
Я дозвониться не могу...#g_cray#
наши инспектора сами не знают,сегодня на нашем сайте прочла статью аудитора
но всё равно я НЕ понимаю,когда нужно заполнить стр.19=22=22.1=24, а когда 19=22=23=23.3=24, мы тут дружно все читали и разбирали письмо ДФС с рекомендациями заполнения от 06.03.15.Я делала запрос о состоянии свего эл.счета на дату подачи деки,у меня в графе 2 вытяга идет "минус" условно -3000,по деке стр.19 -1400,НО не сходятся, НК примерно(в вытяге СЭА),хотя все свои НН я зарегила и мои контрагенты тоже,корректировок не было.Это их тестирование выливается в нашу головную боль.
