В каком виде эти суммы после УР могут отразиться в деке за август, в какой строке, подскажите, плииз? Отрицательного значения НДС ни в одном месяце не будет......данные УР попадут в августовскую деку, соответственно уменьшится сумма к начислению и к уплате
в декларации это стр.16.2. в ней указываются данные по УР которые поданы в периоде за который подается дека. Вы будете делать УР за май в периоде август. Если я правильно поняла вашу ситуацию, по УР получится минус. Тогда этот минус УРа за май попадает в стр.16.2 и увеличивает ваш налоговый кредит августа, соответственно к уплате за август будет меньше на сумму уточнения за май.Lanavic писав:Спасибо, что откликнулись!В каком виде эти суммы после УР могут отразиться в деке за август, в какой строке, подскажите, плииз? Отрицательного значения НДС ни в одном месяце не будет......данные УР попадут в августовскую деку, соответственно уменьшится сумма к начислению и к уплате
Если они просто залягут на нашей карточке, как переплата - совсем неинтересно, речь идет о десятках тыс. грн. НДСа...#g_cray#
Рассматриваю: стр.16.2. касается налогового кредита и "збільшено/зменшено залишок від'ємного значення пдв".в декларации это стр.16.2.
1. у вас уменьшились н.о. за май и соответственно сумма к уплате по деке за май.Lanavic писав:Рассматриваю: стр.16.2. касается налогового кредита и "збільшено/зменшено залишок від'ємного значення пдв".в декларации это стр.16.2.
Но у меня корректируется не кредит, а только налог.обязательства за май к уменьшению на опр.сумму в стр.18, "від'ємного значення пдв" не вылезет ни в одной деке, и за май остается ндс к уплате.
В том-то и штука, что при положительном ндс-е не вижу, как "протянуть 'ту сумму для взаимозачета с бюджетом в текущем периоде.#wall#
Lanavic писав:ДОПОМОМОЖІТЬ, будь ласочка, Дівчата й Мужі з цінним досвідом!!!
Потрібен алгоритм дій при необхідності повернути кошти з бюджета назад на рахунок СЕА, які були списані за деклараціями травня і червня 2016 (виправлення помилкових ПН травня і червня липневими РК).
Чи можна просто РК на зменшення ПЗ включити до липневої деки?
В мае выписана лишняя НН,
в июле нашли ошибку, покупатель зарегистрировал РК на минус нашим НО, лимит на счету увеличился.
Собираюсь делать уточненку к маю на минус НО.
Вопрос: как вернуть деньги на спецсчет, списанные по майской деке в бюджет??? Может заява какая на ДФС или сумма должна появиться на счету автоматически после сдачи уточненки?
Не нахожу алгоритма действий. У кого есть такой опыт, подскажите, будь ласка!!!
пс. значение ндс в деках каждого месяца положительное, не смотря на внушительную сумму корректировки.
rubin писав:3. РК вкл. в деку в текущем периоде.
4. покупатель аналогично включает.
нет #smile3#Анни писав:rubin писав:3. РК вкл. в деку в текущем периоде.
4. покупатель аналогично включает.
Спасибо!
и еще переспрошу
УР не подаем? ни я ни покупатель?
Я делала УР к декларации, в которую включена лишняя НН, а РК к ошибочной НН в декларации не показывала.Анни писав:Lanavic писав:ДОПОМОМОЖІТЬ, будь ласочка, Дівчата й Мужі з цінним досвідом!!!
Потрібен алгоритм дій при необхідності повернути кошти з бюджета назад на рахунок СЕА, які були списані за деклараціями травня і червня 2016 (виправлення помилкових ПН травня і червня липневими РК).
Чи можна просто РК на зменшення ПЗ включити до липневої деки?
В мае выписана лишняя НН,
в июле нашли ошибку, покупатель зарегистрировал РК на минус нашим НО, лимит на счету увеличился.
Собираюсь делать уточненку к маю на минус НО.
Вопрос: как вернуть деньги на спецсчет, списанные по майской деке в бюджет??? Может заява какая на ДФС или сумма должна появиться на счету автоматически после сдачи уточненки?
Не нахожу алгоритма действий. У кого есть такой опыт, подскажите, будь ласка!!!
пс. значение ндс в деках каждого месяца положительное, не смотря на внушительную сумму корректировки.
У меня похожая ситуация, только "лишняя" НН выписанная мной покупателю в апреле, выявлена Актом сверки в июле.
Только у меня вопрос не в возврате денег на спецсчет, а алгоритм действия с самого начала.
1. я выписываю РК с "-" датой Акта сверки (29.07).
2. Покупатель регистрирует РК
3. Я составляю УР в августе к апрельской деке или включаю РК в текущем периоде (июль) ?
4. Действия покупателя?
п.3-4 не дают покоя