Декларация НДС

[Ольга24]

Добавлю.
У меня на лицевом счете не только суммы, заявленные по строке 23.2. Есть и по результатам проверки.
Такие суммы также числятся не месяцем решения ГНИ, а периодами, в которых проверкой выявлено занижение бюджетного возмещения.

У них числиться периодами, но письмо никто не отменял.

[Svetmay]

Они и написали: вказується звітний (податковий) період, у якому виникла сума від'ємного значення, яка відповідає категорії такої суми.
Но согласна, можно было написать проще.

[Ольга24]

Они и написали: вказується звітний (податковий) період, у якому виникла сума від'ємного значення, яка відповідає категорії такої суми.
Но согласна, можно было написать проще.

Вы считаете, что " яка відповідає категорії " - это и есть слово "задекларовано" ?
А ниже в примере " яка виникла у листопаді 2014 року, повинна бути вказана в графі 4 табл.1 Дод2(Д2) ...." - это тоже "задекларовано" ?

[Svetmay]

В-общем, да, "задекларирована" - значит, попала в определенную категорию.

Задекларирована впервые в старом Д2 - попала в одну категорию.
После оплаты задекларирована к возмещению - возникла в другой категории.

[Ольга24]

В-общем, да, "задекларирована" - значит, попала в определенную категорию.

Задекларирована впервые в старом Д2 - попала в одну категорию.
После оплаты задекларирована к возмещению - возникла в другой категории.

Я думаю, что нет. "категорія" - это относить к сумме, а не к периоду.
И на пульсе мне вчера сказали, что нужно указывать именно период возникновения, а не период декларирования.
Сейчас оставшиеся суммы мы должны передекларировать .

[Ольга24]

Прочитав письмо № 7795/7/...... п.3 абз.4 " У графі 1 таблиці 1 (Д2) до декларації вказується звітний (податковий) період, у якому виникла сума від'ємного значення, яка відповідає категорії такої суми, зазначеній у графах 2 - 5 додатка 2(Д2) до декларації."

Ольга24, здесь ключевые сова "яка відповідає категорії такої суми, зазначеній у графах 2 - 5 додатка 2(Д2) до декларації"
Т.е. если заполняем графу, относящуюся к строке 24, берем период, в котором возникло отрицательное значение.
Если заполняем графы, относящиеся к возмещению, берем период декларирования возмещения.

Svetmay, да Вы правы. #thank2#
Перечитав еще раз приняла решение подавать УР по Дод.2 за февраль.

[natalka)]

Прочитав письмо № 7795/7/...... п.3 абз.4 " У графі 1 таблиці 1 (Д2) до декларації вказується звітний (податковий) період, у якому виникла сума від'ємного значення, яка відповідає категорії такої суми, зазначеній у графах 2 - 5 додатка 2(Д2) до декларації."

Ольга24, здесь ключевые сова "яка відповідає категорії такої суми, зазначеній у графах 2 - 5 додатка 2(Д2) до декларації"
Т.е. если заполняем графу, относящуюся к строке 24, берем период, в котором возникло отрицательное значение.
Если заполняем графы, относящиеся к возмещению, берем период декларирования возмещения.

Svetmay, да Вы правы. #thank2#
Перечитав еще раз приняла решение подавать УР по Дод.2 за февраль.

а я рахую що все-таки має бути період виникнення відємного значення - навіть в шапці з самого верху над стовпцями 4-5 зазначено "сума залишку відємного значення...", а від'ємне значення з'являється лише в гр.19 (20.2).
І взагалі, якщо немає детального порядку заповнення додатка 2, то як податкова мені докаже що правильно може бути по-іншому? нехай спробують )))

[Ольга24]

Ольга24, здесь ключевые сова "яка відповідає категорії такої суми, зазначеній у графах 2 - 5 додатка 2(Д2) до декларації"
Т.е. если заполняем графу, относящуюся к строке 24, берем период, в котором возникло отрицательное значение.
Если заполняем графы, относящиеся к возмещению, берем период декларирования возмещения.

Svetmay, да Вы правы. #thank2#
Перечитав еще раз приняла решение подавать УР по Дод.2 за февраль.

а я рахую що все-таки має бути період виникнення відємного значення - навіть в шапці з самого верху над стовпцями 4-5 зазначено "сума залишку відємного значення...", а від'ємне значення з'являється лише в гр.19 (20.2).
І взагалі, якщо немає детального порядку заповнення додатка 2, то як податкова мені докаже що правильно може бути по-іншому? нехай спробують )))

категории - "заявлено до бюджетного відшкодування......"(графа4) - конкретно, речь идет о том, когда оно стало соответствовать в том периоде, в котором мы его показали в стр. 23.2 старой Декларации.
Именно так эти суммы, заявлявшиеся в стр. 23.2, учитываются в налоговой по нашему лицевому счету. А когда оно у нас возникло, это "отрицательное значение", такого учета нет.

Если у Вас в Дод.2 в шапке заполнено "а", Вам переживать нечего. Оставляйте так.
Я все заявляю на р/с, боюсь снимут эту сумму с возмещения.

[Ольга24]

Svetmay, да Вы правы. #thank2#
Перечитав еще раз приняла решение подавать УР по Дод.2 за февраль.

а я рахую що все-таки має бути період виникнення відємного значення - навіть в шапці з самого верху над стовпцями 4-5 зазначено "сума залишку відємного значення...", а від'ємне значення з'являється лише в гр.19 (20.2).
І взагалі, якщо немає детального порядку заповнення додатка 2, то як податкова мені докаже що правильно може бути по-іншому? нехай спробують )))

категории - "заявлено до бюджетного відшкодування......"(графа4) - конкретно, речь идет о том, когда оно стало соответствовать в том периоде, в котором мы его показали в стр. 23.2 старой Декларации.
Именно так эти суммы, заявлявшиеся в стр. 23.2, учитываются в налоговой по нашему лицевому счету. А когда оно у нас возникло, это "отрицательное значение", такого учета нет.

Если у Вас в Дод.2 в шапке заполнено "а", Вам переживать нечего. Оставляйте так.
Я все заявляю на р/с, боюсь снимут эту сумму с возмещения.

ЛИСТ від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17 :
Из письма :
"У графі 4 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за лютий 2015 року вказуються суми, задекларовані до бюджетного відшкодування в рахунок зменшення податкових зобов'язань з податку наступних звітних (податкових) періодів, які залишились непогашеними станом на 01.02.2015 (рядок 23.2 декларацій попередніх звітних періодів) ".

[ksy-m]

А как можно отправить запрос об увеличении регистрационной суммы по минусу до 01.02.2015г. J1301301? В Сонате и в Медке ещё нет данной формы, есть только в опз, но из неё не отправишь. Я так понимаю его надо отправлять не позже 31.03.15, чтобы увидеть разрешили ли использовать этот минусв марте 15.