Податкова декларація з ПДВ

_oksana_

новичок11 писав:Добрый день!Очень нужен совет. Сложилась такая ситуация. В феврале была зарегистрирована налоговая наклаюная на не плательщика. Клиент отказался подписывать акт и переговоры ни к чему не привели. Могу ли я теперь составить РК к этой НН датой 30.08.17. Зарегистрировать его в ЕРНН., ну и соответсвенно в декларации за август отразить эту рк?

Да, можете. На неплательщика РК регистрируете сами.

Tasa

новичок11 писав:Добрый день!Очень нужен совет. Сложилась такая ситуация. В феврале была зарегистрирована налоговая наклаюная на не плательщика. Клиент отказался подписывать акт и переговоры ни к чему не привели. Могу ли я теперь составить РК к этой НН датой 30.08.17. Зарегистрировать его в ЕРНН., ну и соответсвенно в декларации за август отразить эту рк?

В вашій ситуації - якщо акт не підписаний - то виходить і 1-ї події не було...
Рк можете зробити серпнем - як на "виправлення помилки", наприклад...
Але я б робила УР самост. за лютий.... Імхо

olgaVB

добрый вечер.

03.08 оплатили поставщику деньги (предоплата за товар), они выписали НН и зарегили вовремя. 08.08 поставщик вернул деньги, так как товар не смогут нам поставить. забыли выписать нам РК. вчера прислали РК от 08.08, я зарегистрировала. я так понимаю у них штраф, а у меня с опозданием зарегистрирован. мною их РК. если с опозданием, то я включаю эту РК уже в сентябрь (в месяц, в котором зарегистр. с опозданием этот РК), а поставщик включает у себя в август. все верно?

знаю, что обязательство даже, если зарегестриров.с просрочкой включаем в месяц, когда обязат.выписано, а кредит ставим, если с опозданием, в месяц когда зарегили... а с их РК я что-то запуталась.

cometa

olgaVB писав:добрый вечер.

03.08 оплатили поставщику деньги (предоплата за товар), они выписали НН и зарегили вовремя. 08.08 поставщик вернул деньги, так как товар не смогут нам поставить. забыли выписать нам РК. вчера прислали РК от 08.08, я зарегистрировала. я так понимаю у них штраф, а у меня с опозданием зарегистрирован. мною их РК. если с опозданием, то я включаю эту РК уже в сентябрь (в месяц, в котором зарегистр. с опозданием этот РК), а поставщик включает у себя в август. все верно?

знаю, что обязательство даже, если зарегестриров.с просрочкой включаем в месяц, когда обязат.выписано, а кредит ставим, если с опозданием, в месяц когда зарегили... а с их РК я что-то запуталась.

1. Штраф по РК платит тот , кто его регистрирует, т.е вы.

2. РК , который увеличивает НК включается в декларацию по дате регистрации. РК, который уменьшает НК включается в декларацию по дате выписки, независимо от регистрации.

olgaVB

cometa писав:
olgaVB писав:добрый вечер.

03.08 оплатили поставщику деньги (предоплата за товар), они выписали НН и зарегили вовремя. 08.08 поставщик вернул деньги, так как товар не смогут нам поставить. забыли выписать нам РК. вчера прислали РК от 08.08, я зарегистрировала. я так понимаю у них штраф, а у меня с опозданием зарегистрирован. мною их РК. если с опозданием, то я включаю эту РК уже в сентябрь (в месяц, в котором зарегистр. с опозданием этот РК), а поставщик включает у себя в август. все верно?

знаю, что обязательство даже, если зарегестриров.с просрочкой включаем в месяц, когда обязат.выписано, а кредит ставим, если с опозданием, в месяц когда зарегили... а с их РК я что-то запуталась.

1. Штраф по РК платит тот , кто его регистрирует, т.е вы.

2. РК , который увеличивает НК включается в декларацию по дате регистрации. РК, который уменьшает НК включается в декларацию по дате выписки, независимо от регистрации.

спасибо за ответ.
никогда не сталкивалась со штрафами. мне надо самой платить или снимут с лимита? или как это все происходит?

cometa

olgaVB писав:
спасибо за ответ.
никогда не сталкивалась со штрафами. мне надо самой платить или снимут с лимита? или как это все происходит?

Сами не платите. Мне звонили из налоговой и давали протокол. Случилось это месяцев через 7 после просрочки. Это было в прошлом году.

zxcvbnm

Подскажите пожалуйста, поставщик выписал налоговую накладную в августе, и рк(с минусом, мне нужно уменьшить налоговый кредит), можно ли мне эту налоговую накладную и рк, провести в декларации за сентябрь?

Вика23

zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, поставщик выписал налоговую накладную в августе, и рк(с минусом, мне нужно уменьшить налоговый кредит), можно ли мне эту налоговую накладную и рк, провести в декларации за сентябрь?

да. У вас есть 365 дней.

ANNA_N

Подскажите, мне пришла чужая НН - я позвонила поставщику. Он проверил - говорит, т.к. эта НН должна быть на неплательщика (в смысле этот кредит никто не ждет) - я РК выпишу сентябрем.
Должна ли я ее включать, а потом снимать или можно просто не включать в налоговый кредит?

Tasa

ANNA_N писав:Подскажите, мне пришла чужая НН - я позвонила поставщику. Он проверил - говорит, т.к. эта НН должна быть на неплательщика (в смысле этот кредит никто не ждет) - я РК выпишу сентябрем.
Должна ли я ее включать, а потом снимать или можно просто не включать в налоговый кредит?

Не включать.