Уточнююча по ПДВ

[ANKO]

Доброго дня, уточнюю ІПН контрагента за 02.2016р., до деки за 02.2016р. було два дод. №1 та №5.
Як їх зберігати
1.УР - та дод.1 - звітний
2. дод.5 - уточнюючий
вірно?

1.Д1 - уточнюючий ( звітний вже ж був)

[иск]

если необходимо подать УР за июнь 2016, можно с начало сдать декларацию по НДС за июль 2016, а потом уже уточненку за июнь данные по декл.не маняются только дод.5 исправить?

[Unnak]

если необходимо подать УР за июнь 2016, можно с начало сдать декларацию по НДС за июль 2016, а потом уже уточненку за июнь данные по декл.не маняются только дод.5 исправить?

так, вірно

[Иренна]

Подала уточняющий у меня сумма попала в п. 4.1, дод. 5 все верно сумма в 1000, отчет не принят, Виявлені помилки:
Податковий документ не відповідає затвердженому наказом Міндоходів України від 29.11.2013 №729 електронному формату (стандарту), а саме: помилка XML - в документі відсутнє посилання на додаток 'J0215108' "", який необхідно подати згідно із змістом документу. Відповідно п.46.1. ст.46 гл.2 ПКУ звітність не може бути прийнята
- Переконайтесь що Ви використовуете останню версію програмного забезпечення формування звітності. При необхідності зверніться до постачальника програми формування і відправки звітності
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" ДФС України, версія 2.2.9.16, Что делать? Сдавать с дод. 5? Но в нем все верно..

[Tasa]

Подала уточняющий у меня сумма попала в п. 4.1, дод. 5 все верно сумма в 1000, отчет не принят, Виявлені помилки:
Податковий документ не відповідає затвердженому наказом Міндоходів України від 29.11.2013 №729 електронному формату (стандарту), а саме: помилка XML - в документі відсутнє посилання на додаток 'J0215108' "", який необхідно подати згідно із змістом документу. Відповідно п.46.1. ст.46 гл.2 ПКУ звітність не може бути прийнята
- Переконайтесь що Ви використовуете останню версію програмного забезпечення формування звітності. При необхідності зверніться до постачальника програми формування і відправки звітності
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" ДФС України, версія 2.2.9.16, Что делать? Сдавать с дод. 5? Но в нем все верно..

Иренна, щоб вам відповісти коректно треба знати відпочатку ситуацію..
Якщо ви уточнюєте 4.1 то чому у вас все вірно в Д.5 - а як була здана дека, яку ви уточнюєте ? Що саме ви намагаєетесь виправити УРом ?

[Иренна]

В строку 4.1 попала сумма (неплат НДС те что), она там не должна быть, я сделала УР, В дод. 5 она верно попала в п. 10000 и поэтому я его не подавала, но отчет не приняли (иявлені помилки:
Податковий документ не відповідає затвердженому наказом Міндоходів України від 29.11.2013 №729 електронному формату (стандарту), а саме: помилка XML - в документі відсутнє посилання на додаток 'J0215108' "", який необхідно подати згідно із змістом документу. Відповідно п.46.1. ст.46 гл.2 ПКУ звітність не може бути прийнята) то есть мне все равно подавать дод. 5? а если иподавать, то как заполнить, если там все верно?

[Tasa]

В строку 4.1 попала сумма (неплат НДС те что), она там не должна быть, я сделала УР, В дод. 5 она верно попала в п. 10000 и поэтому я его не подавала, но отчет не приняли (иявлені помилки:
Податковий документ не відповідає затвердженому наказом Міндоходів України від 29.11.2013 №729 електронному формату (стандарту), а саме: помилка XML - в документі відсутнє посилання на додаток 'J0215108' "", який необхідно подати згідно із змістом документу. Відповідно п.46.1. ст.46 гл.2 ПКУ звітність не може бути прийнята) то есть мне все равно подавать дод. 5? а если иподавать, то как заполнить, если там все верно?

Якщо у вас в 4.1 спочатку попали неплатники, то десь мало не йти з дод.5 або з іншою строчкою деки...
Початкові цифри у вас які у деці по ПЗ ?
стр. 1.1
стр. 4.1
стр.9 = яка відповідає Дод.5 "усього за зв.період" колонка 5 ?
Дод.5 "інші у розрізі умовних ІПН" - ?
100000000 - ?
600000000 - ?
Від цих цифр і треба буде "плясать"...
Важко відповісти не бачачи реальну картинку, соррі...

[Иренна]

Просто в дод. 5 я справила при подачі (перенесла з 4000 в 1000), в деці залишилось в 4.1, тому напевно і запрос на дод.5. Але теперне знаю як подати, По деці все вірно крім того що частина суми попала в п. 4.1...

[иск]

уточняю июнь 2016 в УР там где стр.19.1 в доп.окошке я ставлю сумму на момент подачи? не ту сумму которая была указана в декларации за июнь

[Tasa]

Просто в дод. 5 я справила при подачі (перенесла з 4000 в 1000), в деці залишилось в 4.1, тому напевно і запрос на дод.5. Але теперне знаю як подати, По деці все вірно крім того що частина суми попала в п. 4.1...

При такому розкладі - я мабуть би і не уточнювала...В крайньому раз штраф за неправильне складання деки...