Уточнююча по ПДВ

[Asia Svetlova]

Добрый день!
Перечитала тему, но не нашла ответа на вопрос: как все-таки сейчас заполняются строки 19.1, 20 в уточняющем расчете.
В справочном окошке ставим лимит на дату подачи уточненного расчета. В строке 19.1 ставим сумму не превышающую лимит на дату подачи уточненки, соответственно в колонке 6 ставится разница между суммой, не превышающей лимит на момент подачи уточненки и этой же суммой на момент подачи декларации.
Строка 20 заполняется так же как она была заполнена в декларации?
Например:
лимит на момент подачи уточненки 8404, на момент подачи деки 8510, отрицательное значение по декларации строка 19= 13055( по уточненке не меняется)
Справочное окошко в уточненке=8404(на момент подачи уточненки)
строка 19.1 колонка 4=13055-8510=4545
колонка 5=13055-8404=4651
колонка 6=4651-4545= -106
строка 20 колонка 4=8510(на момент подачи декларации)
колонка 5=8510(на момент подачи декларации)
колонка 6=0
Так?
Смущает тот момент, что Медок автоматом заполняет строку 20 исходя из справочного окошка на момент подачи уточненки.

[Sniper]

я когда сдаю уточненку, всегда предварительно формирую отчетную декларацию с правильными цифрами, потом эти данные переношу в колонку "уточненений показник". А в колонке показник, що уточнюється, переношу все данные из уже сданной деки.

[Asia Svetlova]

У меня все цифры остались те же что и в декларации, нужно просто уточнить период возникновения отрицательного значения в додатке 2, но лимит-то на момент подачи декларации и уточненки разный. Потому и вопрос возник. Те консультации что читала не дают ответа на этот вопрос, отмечают только, что логически это выглядит не правильно когда в окошко ставим сумму лимита на момент подачи уточненки, а в строке 20 ставим сумму не превышающую лимит кторый был в декларации.
Потому прошу совета у тех кто уже сдавал-как на практике?

[Sniper]

Лично я в колонку 4 переносила все точно из сданной деки, а уже в колонке 5 считала согласно новому значении в окошечке, ну и графа 6 получалась.

[Asia Svetlova]

И по строке 20?

[Sniper]

В колонку 4 стр. 20 из ранее сданной деки, и все остальное ниже от туда же, а в колонку 5 в стр. 20 уже с учетом цифры из окошка, ну и колонка 6 получится. Чтоб не путаться, я и заполняю отчетную деку с новыми цифрами (т.е.с новым окошечком в данном случае)

[Галина_2004]

Доброго дня!
Допоможіть, будь ласка, заповнити УР за червень - збільшую зобов’язання. Але до сплати від’ємне значення.
Пропущена 1 Пн - показую в дод. 5., в УР - копіюю всі дані звіту за червень, а от від’ємне значення згідно декларації за червень показую в УР?

#help#

[MilaA]

Доброго дня!
Допоможіть, будь ласка, заповнити УР за червень - збільшую зобов’язання. Але до сплати від’ємне значення.
Пропущена 1 Пн - показую в дод. 5., в УР - копіюю всі дані звіту за червень, а от від’ємне значення згідно декларації за червень показую в УР?

#help#

Все повністю копіюєте з деки за червень, та подаєте всі додатки разом з УР, у Вас від'ємне значення повинно зменшитись на суму включ. зобов'язань. УР /докум. ставите галочку звітний,а додатки - уточнюючий.

[Галина_2004]

Доброго дня!
Допоможіть, будь ласка, заповнити УР за червень - збільшую зобов’язання. Але до сплати від’ємне значення.
Пропущена 1 Пн - показую в дод. 5., в УР - копіюю всі дані звіту за червень, а от від’ємне значення згідно декларації за червень показую в УР?

#help#

Все повністю копіюєте з деки за червень, та подаєте всі додатки разом з УР, у Вас від'ємне значення повинно зменшитись на суму включ. зобов'язань. УР /докум. ставите галочку звітний,а додатки - уточнюючий.

А в декларації за липень я враховую від’ємне значення згідно декларації за червень? А згідно уточнюючого розрахунку вже за серпень, правильно?

[Sniper]

#help#

Все повністю копіюєте з деки за червень, та подаєте всі додатки разом з УР, у Вас від'ємне значення повинно зменшитись на суму включ. зобов'язань. УР /докум. ставите галочку звітний,а додатки - уточнюючий.

А в декларації за липень я враховую від’ємне значення згідно декларації за червень? А згідно уточнюючого розрахунку вже за серпень, правильно?

Сейчас Вы сдаете июль с данными из звитной за июнь, но с завтра и до конца месяца Вам еще и уточненку за июль придется подать, и затянуть туда отрицательное из уточненки за июнь, чтоб потом правильно затянуть отрицательное значение в август. Только за июль обязательно подайте до конца августа, чтоб по отчетным периодам все правильно пошло.