Здравствуйте, уважаемые бухгалтера... Столкнулась с такой ситуацией: проводили сверку по НДС с ДПИ... Переплата получилась 46770,89.... Видя свои ДЕКИ и платежки - у нас все по-нолям... Может быть так , что ДПИ не видит ДЕКи? И к кому обратиться, ведь можем же и штраф получить, за "неподачу отчетности"
У Нас Шевченковский р-н
Декларация НДС
-
- Оракул
- Повідомлень: 235
- З нами з: 19 березня 2012, 04:39
- Дякував (ла): 360 разів
- Подякували: 40 разів
А запрос вы отправляли в налоговую или.... А что такое СЕАЛюбослава писав:Может быть, просто еще рано.павелл писав:Добрий день всім. Є питання для знатоков. Маємо ВМД імпорт від 30.03.на суму умовно ПДВ 1000грн.
Посилаю 02.04 запит J1301201 приходить витяг з СЕА ця сума в гр.3 відсутня ,а теоретично має там засвітитися.
Думаю що ВМД електронна і автоматом має сюда попасти - нема.Питання може хтось вже с імпортом такий випадок має чи мав. Поможіть розібратися.Дякую.#smile3#
У меня информация в гр.3 появилась где-то через неделю.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
система элекронного администрированияElenka* писав:
А запрос вы отправляли в налоговую или.... А что такое СЕА
-
- Оракул
- Повідомлень: 235
- З нами з: 19 березня 2012, 04:39
- Дякував (ла): 360 разів
- Подякували: 40 разів
тоже волнует эта проблема... Перечитала инструкцию...ничего не написано((marina_g писав:Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, як правильно заповнити рядок 9.1 декларації? Тут дублюється сума з рядка 9 декларації чи сума накопичується, тобто треба взяти значення з лютневої декларації та приплюсувати до нього березневу суму?
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 169
- З нами з: 12 березня 2015, 15:46
- Дякував (ла): 9 разів
- Подякували: 88 разів
ну так сверяйте не только цифру, а периоды. может прежний бухгалтер "нашаманил" что-то при внесении остатков в базу или она у вас с момента регистрации.. 46770 немало ) можно и подсобить своему инспектору, чтоб дал историю начислений и платежей.Treenkov писав:Здравствуйте, уважаемые бухгалтера... Столкнулась с такой ситуацией: проводили сверку по НДС с ДПИ... Переплата получилась 46770,89.... Видя свои ДЕКИ и платежки - у нас все по-нолям... Может быть так , что ДПИ не видит ДЕКи? И к кому обратиться, ведь можем же и штраф получить, за "неподачу отчетности"
У Нас Шевченковский р-н
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
ничего накапливать не нужно. Посмотрите на суммирующие рядки и все станет понятноElenka* писав:тоже волнует эта проблема... Перечитала инструкцию...ничего не написано((marina_g писав:Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, як правильно заповнити рядок 9.1 декларації? Тут дублюється сума з рядка 9 декларації чи сума накопичується, тобто треба взяти значення з лютневої декларації та приплюсувати до нього березневу суму?
-
- Оракул
- Повідомлень: 235
- З нами з: 19 березня 2012, 04:39
- Дякував (ла): 360 разів
- Подякували: 40 разів
Я тоже поняла, что 9.1 - это в т.ч. строка 9, но смутили слова: припадає на період після 01 лютого 2015 року. ..Ну... припадає.. и что.. что-то я туплю #wall# #wall# #wall# так декларация за март... конечно же после 01 лютого...((Люлик писав:ничего накапливать не нужно. Посмотрите на суммирующие рядки и все станет понятноElenka* писав:тоже волнует эта проблема... Перечитала инструкцию...ничего не написано((marina_g писав:Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, як правильно заповнити рядок 9.1 декларації? Тут дублюється сума з рядка 9 декларації чи сума накопичується, тобто треба взяти значення з лютневої декларації та приплюсувати до нього березневу суму?
- Елена_П
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2080
- З нами з: 30 січня 2015, 12:10
- Звідки: Запорожье
- Дякував (ла): 800 разів
- Подякували: 3799 разів
Вот смотрю на декларацию, р.9.1 там написано:Elenka* писав:тоже волнует эта проблема... Перечитала инструкцию...ничего не написано((marina_g писав:Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, як правильно заповнити рядок 9.1 декларації? Тут дублюється сума з рядка 9 декларації чи сума накопичується, тобто треба взяти значення з лютневої декларації та приплюсувати до нього березневу суму?
"Сума по операціях, дата виникнення податкових зобов'язань по яких припадає на період після 01 лютого 2015 року
(рядок 1.1 + рядок 1.2 + рядок 7 + рядок 8.2.1 + рядок 8.2.2 + рядок 8.3 + рядок 8.4.2)"
Ну хоть где-то сказано что нужно складывать суммы нарастающим итогом? Вы уже проблему на ровном месте создаете.