Уточнююча по ПДВ

[мура]

Доброй ночи! Не дает уснуть вопрос, прошу вашей помощи. В ДК за июнь - 21 строка, при подаче УР - 21 строка уменьшается. надо ли подавать УР за июль????. поскольку изменилась 21строка в июне. Как УР учитывать в ДК сентября (?????) и как считать 21строку в ДК августа ???????#wall#

Да надо подать, август считается уже от поданного УР за июль

УРы ( июнь и июль) подаются в сентябре и будут относиться к ДК сентября, ДК за август по логике 21стр должна быть уменьшена ????

[MariNka92]

Підкажіть, якщо в 2 додатку липневої декларації неправильно розписала мінус (не суму, а контрагентів ) чи потрібно виправляти?

[Popen]

Так контрагента признали "ямою". Там попали ми не одні, були ТОВ і покрупнее. І я думаю краще зняти кредит( сума 960 грн ПДВ) , нарахувати 5% і спати спокійно. А от хвилюють мене декларація річна і єсв, як їх справити. Бо у ФОП все пов'язано. Зняв кредит збільшилось зобов'зання, значить збільшився його дохід річний. Чи я не права?

Не понял это Ваше утверждение... НДС вообще не влияет на годовой доход ФОПа.

[tbond]

Доброй ночи! Не дает уснуть вопрос, прошу вашей помощи. В ДК за июнь - 21 строка, при подаче УР - 21 строка уменьшается. надо ли подавать УР за июль????. поскольку изменилась 21строка в июне. Как УР учитывать в ДК сентября (?????) и как считать 21строку в ДК августа ???????#wall#

Да надо подать, август считается уже от поданного УР за июль

УРы ( июнь и июль) подаются в сентябре и будут относиться к ДК сентября, ДК за август по логике 21стр должна быть уменьшена ????

В НиБУ № 28 за 2016 была статья "Отражение показателей УР в текущей декларации"

[Діна 1977]

Так контрагента признали "ямою". Там попали ми не одні, були ТОВ і покрупнее. І я думаю краще зняти кредит( сума 960 грн ПДВ) , нарахувати 5% і спати спокійно. А от хвилюють мене декларація річна і єсв, як їх справити. Бо у ФОП все пов'язано. Зняв кредит збільшилось зобов'зання, значить збільшився його дохід річний. Чи я не права?

Не понял это Ваше утверждение... НДС вообще не влияет на годовой доход ФОПа.

Дякую. Я також так думала, але специ з податкової сказали до нарахувати єсв і пдфо. От такі справи

[Popen]

Так контрагента признали "ямою". Там попали ми не одні, були ТОВ і покрупнее. І я думаю краще зняти кредит( сума 960 грн ПДВ) , нарахувати 5% і спати спокійно. А от хвилюють мене декларація річна і єсв, як їх справити. Бо у ФОП все пов'язано. Зняв кредит збільшилось зобов'зання, значить збільшився його дохід річний. Чи я не права?

Не понял это Ваше утверждение... НДС вообще не влияет на годовой доход ФОПа.

Дякую. Я також так думала, але специ з податкової сказали до нарахувати єсв і пдфо. От такі справи

А каким образом, спэцы не рассказали? Хотя, если Ваша сделка вообще признана недействительной, т.е. фактически товар/услуга поставлены не были (а расходы по приобретению уже были учтены), то тогда, безусловно, чистый доход увеличится...

[Діна 1977]

Не понял это Ваше утверждение... НДС вообще не влияет на годовой доход ФОПа.

Дякую. Я також так думала, але специ з податкової сказали до нарахувати єсв і пдфо. От такі справи

А каким образом, спэцы не рассказали? Хотя, если Ваша сделка вообще признана недействительной, т.е. фактически товар/услуга поставлены не были (а расходы по приобретению уже были учтены), то тогда, безусловно, чистый доход увеличится...[/quote Специ сказали спитати у толкового бухгалтера як справити. Витрати були зараховані, бо була оплата по банку, і я так собі міркую, якщо справити пдв, то і далі потягне всі податки. Це якби не було оплати, інша справа.......]

[laNa77]

Добрый день Кто-нибудь платил штраф 3% по уточненке НДС? Как правильно назначение платежа? А то началось, смотрю в книгу.... обыскалась совсем.....Спасибо.

[Shim]

Прошу помощи. Впервые делаю УР. Нужно в нескольких месяцах убрать по налоговой от поставщика.
Во всех периодах по декларации - минус. Хочу сдать УР за прошлые месяцы потом сдать декларацию за август с учетом исправлений.
Правильно ли я понимаю, что нужно формировать УР по каждому месяцу отдельно, без учета переходящего минуса и только в декларации за август собрать по каждому УР все разницы из графы 6 в стр.16.2?

[Sniper]

Если подадите УР сейчас, то все изменения по минусу сможете показать только в деке за сентябрь, т.к. УР Вы будете формировать в периоде "сентябрь". При этом в сентябре Вам еще нужно будет УР за август сдать, после граничных сроков подачи за август. Вы делаете УР за каждый месяц отдельно, но в каждом последующем учитываете данные предыдущего УР для строки 16.2. Т.е. минус у Вас уточняется в каждой деке.