Податкова декларація з ПДВ

[СветланаЗ]

Подскажите, коллеги, может кто-то обращал внимание на такое расхождение.
Взяла предприятие, до меня учет вёлся не очень. Сумма расхождения по сданным декларациям и зарегистрированным НН была больше 400 грн. (из Вытяга).

(Загальна сума перевищення податкових зобов’язань, зазначених платником податку у поданих контролюючому органу податкових деклараціях з податку, суми податку, зазначеної у складених таким платником податкових накладних, зареєстрованих у Реєстрі)

Но сама третий месяц веду весь учет, сверяю-проверяю себя при начислениях и выгрузке НН - всё сходится - расхождение снова выросло.
У кого-то есть такие же проблемы? С чем это может быть связано?

Нашла - https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst35473p80.aspx

[Снежана 1]

А если предприятие новое, зарегистрированное плательщиком НДС, деятельность не ведёт, то Декларацию по НДС вроде можно не подавать. Но не будет ли проблем, если не подавать, а то не очень однозначно тут

https://buhgalter911.com/uk/news/news-484015.html
Хорошая статья, советуют лучше сдать чем проблем нажить

Мне тоже так кажется.
IRINAST, спасибо )

У меня по двум фирмам появились такие строчки.
По одной - за те периоды где подавались уточненки. По всем этим декам стоит статус "не пройдено камеральну перевірку". Проводят эту камералку в ГФС Киева (не районная). Уже звонили. Очень интересуются только теми деками, по которым было уменьшение обязательств.
Вообщем их интересует наполнение бюджета для "відшкодування ПДВ". Инспектор банально не знает Нал.Кодекс, на вопрос: почему я должна включать в обязательства ошибочно зарегистрированую НН в два периода, ответила, то РЕГИСТРАЦИЯ НН тоже ПЕРВОЕ СОБЫТИЕ, в ином случае придем с документалкой. У меня ВСЕ

[IrinD]

Девочки, развейте мои сомнения. Мы сделали оплату поставщику 14.08.2017г. Поставщик в августе налоговую не зарегистрировал, регистрация была только 10.09.2017. В августе я сумму по этой просроченной накладной в налоговый кредит не относила и в декларации за август не показывала. Я правильно понимаю, что теперь я эту опоздавшую НН должно показать в сентябрьской декларации, только в додатке 5 в колонке "период складання" указать 08.2017. Или все-таки нужно подавать уточненку за август. Заранее извиняюсь за глупый вопрос, но мозги совсем замерзли.

[Ребекка]

Девочки, развейте мои сомнения. Мы сделали оплату поставщику 14.08.2017г. Поставщик в августе налоговую не зарегистрировал, регистрация была только 10.09.2017. В августе я сумму по этой просроченной накладной в налоговый кредит не относила и в декларации за август не показывала. Я правильно понимаю, что теперь я эту опоздавшую НН должно показать в сентябрьской декларации, только в додатке 5 в колонке "период складання" указать 08.2017. Или все-таки нужно подавать уточненку за август. Заранее извиняюсь за глупый вопрос, но мозги совсем замерзли.

первый вариант правильный: включаете в деку за сентябрь, в дод.5 - 08

[IRINAST]

Девочки, развейте мои сомнения. Мы сделали оплату поставщику 14.08.2017г. Поставщик в августе налоговую не зарегистрировал, регистрация была только 10.09.2017. В августе я сумму по этой просроченной накладной в налоговый кредит не относила и в декларации за август не показывала. Я правильно понимаю, что теперь я эту опоздавшую НН должно показать в сентябрьской декларации, только в додатке 5 в колонке "период складання" указать 08.2017. Или все-таки нужно подавать уточненку за август. Заранее извиняюсь за глупый вопрос, но мозги совсем замерзли.

Да, все верно, в сентябре показываете дата складання 08.2017

[Лорик777]

Девочки, развейте мои сомнения. Мы сделали оплату поставщику 14.08.2017г. Поставщик в августе налоговую не зарегистрировал, регистрация была только 10.09.2017. В августе я сумму по этой просроченной накладной в налоговый кредит не относила и в декларации за август не показывала. Я правильно понимаю, что теперь я эту опоздавшую НН должно показать в сентябрьской декларации, только в додатке 5 в колонке "период складання" указать 08.2017. Или все-таки нужно подавать уточненку за август. Заранее извиняюсь за глупый вопрос, но мозги совсем замерзли.

Да, все верно, в сентябре показываете дата складання 08.2017

относите в декларацию по дате регистрации, а в додатке 5 указываете дату выписки

[marinna_90]

А чем грозит подача декларации , где указаны НН на неплательщиков, которые еще не зарегистрированы, а будут зарегистрированы 23.10?

Не хватает лимита, ищу варианты.

Спасибо!

[cometa]

А чем грозит подача декларации , где указаны НН на неплательщиков, которые еще не зарегистрированы, а будут зарегистрированы 23.10?

Не хватает лимита, ищу варианты.

Спасибо!

Сразу после сдачи декларации у вас в витяге появится строка 6, которая уменьшит ваш лимит на сумму НДС задекларированых, но не зарегистрированных НН.

[marinna_90]

А чем грозит подача декларации , где указаны НН на неплательщиков, которые еще не зарегистрированы, а будут зарегистрированы 23.10?

Не хватает лимита, ищу варианты.

Спасибо!

После сдачи декларации у вас в витяге появится строка 6, которая уменьшит ваш лимит.

СпасибО!

А если уменьшать пока нечего? Ведь декларация подается 20, а кредит планируется 23?

[cometa]

А чем грозит подача декларации , где указаны НН на неплательщиков, которые еще не зарегистрированы, а будут зарегистрированы 23.10?

Не хватает лимита, ищу варианты.

Спасибо!

После сдачи декларации у вас в витяге появится строка 6, которая уменьшит ваш лимит.

СпасибО!

А если уменьшать пока нечего? Ведь декларация подается 20, а кредит планируется 23?

Лимит уйдет в "-"