Податкова декларація з ПДВ

[Тюша]

Колеги, потрібна допомога!

Контрагент зареєстрував нам податкову накладну з помилкою в даті.
Потрібно було 26/09 , а зареєстрували 27.09. Сума ПК 138 тис((
Помилку виявили після подання декларації, відповідно податкову накладну до ПК включили.

Які дії зараз? Робити уточнення до декларації? Чи так залишати?

Первичку переделать нельзя под 27.09?

[iryna2507]

ні, неможна, нажаль.

[Вика23]

в декларации не проставляется дата нн, только - месяц.

[Тюша]

Тогда надо делать УР со всеми вытекающими последствиями и быстренько доплачивать на эл.счет, если там нет переплаты, чтобы еще и пеня не пошла.

[Elenacl]

Добрый день!
В июле наш "умный" бухгалтер сдавал деку. и включил в деку 2-е лишние НН на неплательщика НДС , пришел новый бухгалтер и обнаружили что Реєстрація перевищення ПЗ над сумою податку override/ 07.2017 составляет 9000 грн Эта сумма висит в перевишенні, а лимит заканчивается и мы не можем регистр. НН дальше. Подскажите что делать в этой ситуации?

[Маруся10]

Добрый день!
В июле наш "умный" бухгалтер сдавал деку. и включил в деку 2-е лишние НН на неплательщика НДС , пришел новый бухгалтер и обнаружили что Реєстрація перевищення ПЗ над сумою податку override/ 07.2017 составляет 9000 грн Эта сумма висит в перевишенні, а лимит заканчивается и мы не можем регистр. НН дальше. Подскажите что делать в этой ситуации?

РК на НН

[Popen]

Добрый день!
В июле наш "умный" бухгалтер сдавал деку. и включил в деку 2-е лишние НН на неплательщика НДС , пришел новый бухгалтер и обнаружили что Реєстрація перевищення ПЗ над сумою податку override/ 07.2017 составляет 9000 грн Эта сумма висит в перевишенні, а лимит заканчивается и мы не можем регистр. НН дальше. Подскажите что делать в этой ситуации?

РК на НН

Почему РК? НН ведь правильные, только их излишне включили в деку (я так понял вопрошанта)... Поэтому, полагаю: УР+Д5 с отминусовкой лишнего.

[Маруся10]

Добрый день!
В июле наш "умный" бухгалтер сдавал деку. и включил в деку 2-е лишние НН на неплательщика НДС , пришел новый бухгалтер и обнаружили что Реєстрація перевищення ПЗ над сумою податку override/ 07.2017 составляет 9000 грн Эта сумма висит в перевишенні, а лимит заканчивается и мы не можем регистр. НН дальше. Подскажите что делать в этой ситуации?

РК на НН

Почему РК? НН ведь правильные, только их излишне включили в деку (я так понял вопрошанта)... Поэтому, полагаю: УР+Д5 с отминусовкой лишнего.

у меня такое было месяц назад, я сделала РК к НН и его включила в новую деку в следующем месяце

[Ребекка]

РК на НН

Почему РК? НН ведь правильные, только их излишне включили в деку (я так понял вопрошанта)... Поэтому, полагаю: УР+Д5 с отминусовкой лишнего.

у меня такое было месяц назад, я сделала РК к НН и его включила в новую деку в следующем месяце

И в причине РК написать: виправлення помилки.

[Маруся10]

Почему РК? НН ведь правильные, только их излишне включили в деку (я так понял вопрошанта)... Поэтому, полагаю: УР+Д5 с отминусовкой лишнего.

у меня такое было месяц назад, я сделала РК к НН и его включила в новую деку в следующем месяце

И в причине РК написать: виправлення помилки.

помилково виписана