Податкова декларація з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2125 разів
Подякували: 5234 рази

Повідомлення Тюша »

iryna2507 писав:Колеги, потрібна допомога!

Контрагент зареєстрував нам податкову накладну з помилкою в даті.
Потрібно було 26/09 , а зареєстрували 27.09. Сума ПК 138 тис((
Помилку виявили після подання декларації, відповідно податкову накладну до ПК включили.

Які дії зараз? Робити уточнення до декларації? Чи так залишати?
Первичку переделать нельзя под 27.09?

iryna2507
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 25 жовтня 2017, 16:54

Повідомлення iryna2507 »

ні, неможна, нажаль.

Вика23
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2928
З нами з: 26 листопада 2012, 08:04
Дякував (ла): 44 рази
Подякували: 949 разів

Повідомлення Вика23 »

в декларации не проставляется дата нн, только - месяц.

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2125 разів
Подякували: 5234 рази

Повідомлення Тюша »

Тогда надо делать УР со всеми вытекающими последствиями и быстренько доплачивать на эл.счет, если там нет переплаты, чтобы еще и пеня не пошла.

Elenacl
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 21 серпня 2017, 17:30
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Elenacl »

Добрый день!
В июле наш "умный" бухгалтер сдавал деку. и включил в деку 2-е лишние НН на неплательщика НДС , пришел новый бухгалтер и обнаружили что Реєстрація перевищення ПЗ над сумою податку override/ 07.2017 составляет 9000 грн Эта сумма висит в перевишенні, а лимит заканчивается и мы не можем регистр. НН дальше. Подскажите что делать в этой ситуации?

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4142
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 669 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

Elenacl писав:Добрый день!
В июле наш "умный" бухгалтер сдавал деку. и включил в деку 2-е лишние НН на неплательщика НДС , пришел новый бухгалтер и обнаружили что Реєстрація перевищення ПЗ над сумою податку override/ 07.2017 составляет 9000 грн Эта сумма висит в перевишенні, а лимит заканчивается и мы не можем регистр. НН дальше. Подскажите что делать в этой ситуации?
РК на НН

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18782
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2045 разів
Подякували: 10336 разів

Повідомлення Popen »

Маруся10 писав:
Elenacl писав:Добрый день!
В июле наш "умный" бухгалтер сдавал деку. и включил в деку 2-е лишние НН на неплательщика НДС , пришел новый бухгалтер и обнаружили что Реєстрація перевищення ПЗ над сумою податку override/ 07.2017 составляет 9000 грн Эта сумма висит в перевишенні, а лимит заканчивается и мы не можем регистр. НН дальше. Подскажите что делать в этой ситуации?
РК на НН
Почему РК? НН ведь правильные, только их излишне включили в деку (я так понял вопрошанта)... Поэтому, полагаю: УР+Д5 с отминусовкой лишнего.

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4142
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 669 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

Popen писав:
Маруся10 писав:
Elenacl писав:Добрый день!
В июле наш "умный" бухгалтер сдавал деку. и включил в деку 2-е лишние НН на неплательщика НДС , пришел новый бухгалтер и обнаружили что Реєстрація перевищення ПЗ над сумою податку override/ 07.2017 составляет 9000 грн Эта сумма висит в перевишенні, а лимит заканчивается и мы не можем регистр. НН дальше. Подскажите что делать в этой ситуации?
РК на НН
Почему РК? НН ведь правильные, только их излишне включили в деку (я так понял вопрошанта)... Поэтому, полагаю: УР+Д5 с отминусовкой лишнего.
у меня такое было месяц назад, я сделала РК к НН и его включила в новую деку в следующем месяце

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

Маруся10 писав:
Popen писав:
Маруся10 писав: РК на НН
Почему РК? НН ведь правильные, только их излишне включили в деку (я так понял вопрошанта)... Поэтому, полагаю: УР+Д5 с отминусовкой лишнего.
у меня такое было месяц назад, я сделала РК к НН и его включила в новую деку в следующем месяце
И в причине РК написать: виправлення помилки.

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4142
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 669 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

Ребекка писав:
Маруся10 писав:
Popen писав: Почему РК? НН ведь правильные, только их излишне включили в деку (я так понял вопрошанта)... Поэтому, полагаю: УР+Д5 с отминусовкой лишнего.
у меня такое было месяц назад, я сделала РК к НН и его включила в новую деку в следующем месяце
И в причине РК написать: виправлення помилки.
помилково виписана

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”