Декларация НДС

[GalAnt]

А Вы уже получили F/J1401301 - "Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних"?
Вам эту сумму подтвердили?
Если налоговая подтвердит, то вся сумма может залетать в строку 20.2 и в строку 27.

Я правильно понимаю - пока мне мой дод 2 за лютий не подтвердят я им пользоваться не могу ? А если подтвердят - то сразу на всю сумму ( У меня большие суммі во втором додатке и "старые" от покупки недвижимости Расчитывала потихонечку ими текущие обязательства закрывать ...

так и будет, Вы будете свой минус частями включать, в пределах НО в стр. 18 разд.3, остаток минуса будет перетекать между месяцами (по-моему стр.24 раз.3)

Получается что додатка 2 не будет ? если вся сумма попадет в 24 ?

[ksy-m]

Подскажите по заполнению д2 за март15.
В феврале 15 сдала ур за декабрь14, была строка 25, стало 20.2=100 (условно)
В декларации февраль15 в Д2 строка 11=100=строка=14
в декларации март15 строка 6=строке 14 за февраль=100
строка 6=2+3+4+5
какую из строк 2-5 нужно заполнить?

[ElenkaBuh]

Здравствуйте, уважаемые бухгалтера... Столкнулась с такой ситуацией: проводили сверку по НДС с ДПИ... Переплата получилась 46770,89.... Видя свои ДЕКИ и платежки - у нас все по-нолям... Может быть так , что ДПИ не видит ДЕКи? И к кому обратиться, ведь можем же и штраф получить, за "неподачу отчетности"
У Нас Шевченковский р-н

Проверьте в Декларациях после марта 2013 года везде ли у Вас сумма к уплате попала и в строчку 25 и в строчку 25.1.
Тогда меняли форму декларации и в ПО не всегда сумма автоматически попадала со стр. 25 в 25.1, а у фискалов в программен в начисление в карточке идет сумма именно со стр. 25.1.

[asv]

прошу сказати а рядок 22.1. той довідково квадратик, якщо є пдв до сплати заповнювати? що ставити нуль? я мин разу нічого не поставила...от тепер перепитую))

[wasilissa]

Доброе утро! Вчера обрадовалась появлению в медок F/J1401301 - "Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних", отправила запрос, но получила только Квитанцию 1, 2-й квитанции нет? Отправлять новый запрос или звонить и просить 2-ю квитанцию?

аналогично#wall#

[Любознательная]

Я правильно понимаю - пока мне мой дод 2 за лютий не подтвердят я им пользоваться не могу ? А если подтвердят - то сразу на всю сумму ( У меня большие суммі во втором додатке и "старые" от покупки недвижимости Расчитывала потихонечку ими текущие обязательства закрывать ...

так и будет, Вы будете свой минус частями включать, в пределах НО в стр. 18 разд.3, остаток минуса будет перетекать между месяцами (по-моему стр.24 раз.3)

Получается что додатка 2 не будет ? если вся сумма попадет в 24 ?

Вся сумма попадет вначале в строки 27 и 20.2 (так как заявку прописью Вы явно делали на всю сумму), а до рядка 24 дойдет уже то, что "не скушалось" показателем строки 18.
Так как надо указать, что сумма отразилась в строке 27 (20.2), то для этого надо подать Таблицу 1 Додатка 2 - и заполнить графу 7.

ЛИСТ від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17
<...>
Решта непогашених станом на 01.02.2015 залишків від’ємного значення в розділі ІІІ декларації за лютий 2015 року не відображаються, а тому рядки 20.2 та 20.3 у декларації за лютий 2015 року не заповнюються. Показники таких рядків уперше можуть бути сформовані в декларації за звітний період березень 2015 року та враховуються під час визначення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету чи підлягає бюджетному відшкодуванню, або переноситься до декларації наступних звітних періодів.

[Любознательная]

Подскажите по заполнению д2 за март15.
В феврале 15 сдала ур за декабрь14, была строка 25, стало 20.2=100 (условно)
В декларации февраль15 в Д2 строка 11=100=строка=14
в декларации март15 строка 6=строке 14 за февраль=100
строка 6=2+3+4+5
какую из строк 2-5 нужно заполнить?

1. Вы заполняли Заявление прописью над таблицей 1 Додатка 2 на условную цифру 100, подавая отчетность за февраль?
2. Никакие ГРАФЫ в мартовской таблице 1 Додатка 2 меняться не будут. Единствственная графа, в которой может быть отражена дополнительно эта цифра 100, так это графа 7. Заполнится в том месяце, когда Вы получите Разрешение от налоговой (F/J1401301) и заполните в декларации строки 27 и 20.2.

[Inna49]

Подскажите по заполнению д2 за март15.
В феврале 15 сдала ур за декабрь14, была строка 25, стало 20.2=100 (условно)
В декларации февраль15 в Д2 строка 11=100=строка=14
в декларации март15 строка 6=строке 14 за февраль=100
строка 6=2+3+4+5
какую из строк 2-5 нужно заполнить?

1. Вы заполняли Заявление прописью над таблицей 1 Додатка 2 на условную цифру 100, подавая отчетность за февраль?
2. Никакие ГРАФЫ в мартовской таблице 1 Додатка 2 меняться не будут. Единствственная графа, в которой может быть отражена дополнительно эта цифра 100, так это графа 7. Заполнится в том месяце, когда Вы получите Разрешение от налоговой (F/J1401301) и заполните в декларации строки 27 и 20.2.

Т.е. графа 11 в мартовской переходит в графу 7,если есть подтверждение,а если нет подтверждения в марте на эти 100,то гр6=14?А графа 6 -это суммарная и она не должная =графе4?и период писать в графе1 дод2 какой?

[Любознательная]

Подскажите по заполнению д2 за март15.
В феврале 15 сдала ур за декабрь14, была строка 25, стало 20.2=100 (условно)
В декларации февраль15 в Д2 строка 11=100=строка=14
в декларации март15 строка 6=строке 14 за февраль=100
строка 6=2+3+4+5
какую из строк 2-5 нужно заполнить?

1. Вы заполняли Заявление прописью над таблицей 1 Додатка 2 на условную цифру 100, подавая отчетность за февраль?
2. Никакие ГРАФЫ в мартовской таблице 1 Додатка 2 меняться не будут. Единствственная графа, в которой может быть отражена дополнительно эта цифра 100, так это графа 7. Заполнится в том месяце, когда Вы получите Разрешение от налоговой (F/J1401301) и заполните в декларации строки 27 и 20.2.

Т.е. графа 11 в мартовской переходит в графу 7,если есть подтверждение,а если нет подтверждения в марте на эти 100,то гр6=14?А графа 6 -это суммарная и она не должная =графе4?и период писать в графе1 дод2 какой?

Чего Вас все время тянет к заполнению граф от 2 до 6? Эти графы НИКАКОГО отношения именно к УТОЧНЕНКЕ не имеют.
Посмотрите внимательно, что написано в графе 14: (графа 6 - графа 7 + графа 10 (+/-) + графа 11 (+/-) - графа 13)
У Вас будут заполнены графы 7 и 11.
А теперь посчитайте, какая цифра получится в графе 14:
0 -100+0 +100-0 = 0
Таким образом в графе 14 уже будет прочерк. Это приведет к тому, что и в строке 31 Декларации уже не надо будет отражать цифру.

А вот в Декларации какого месяца все это произойдет - вопрос.
Что-то пока никто не получил от налоговиков F/J1401301 - "Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних".

[ksy-m]

1. Вы заполняли Заявление прописью над таблицей 1 Додатка 2 на условную цифру 100, подавая отчетность за февраль?
2. Никакие ГРАФЫ в мартовской таблице 1 Додатка 2 меняться не будут. Единствственная графа, в которой может быть отражена дополнительно эта цифра 100, так это графа 7. Заполнится в том месяце, когда Вы получите Разрешение от налоговой (F/J1401301) и заполните в декларации строки 27 и 20.2.

Т.е. графа 11 в мартовской переходит в графу 7,если есть подтверждение,а если нет подтверждения в марте на эти 100,то гр6=14?А графа 6 -это суммарная и она не должная =графе4?и период писать в графе1 дод2 какой?

Чего Вас все время тянет к заполнению граф от 2 до 6? Эти графы НИКАКОГО отношения именно к УТОЧНЕНКЕ не имеют.
Посмотрите внимательно, что написано в графе 14: (графа 6 - графа 7 + графа 10 (+/-) + графа 11 (+/-) - графа 13)
У Вас будут заполнены графы 7 и 11.
А теперь посчитайте, какая цифра получится в графе 14:
0 -100+0 +100-0 = 0
Таким образом в графе 14 уже будет прочерк. Это приведет к тому, что и в строке 31 Декларации уже не надо будет отражать цифру.

А вот в Декларации какого месяца все это произойдет - вопрос.
Что-то пока никто не получил от налоговиков F/J1401301 - "Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних".

вы наверное не поняли вопрос.
Декларация за февраль строка 6=0, строка 11=100 (ур в феврале за декабрь), строка 14 = 100, заполнено Заявление прописью над таблицей 1 Додатка 2 на условную цифру 100
В марте получено разрешение на увеличение регистрационной суммы 100
Декларация за март строка 6 =100 (переносится из строки 14 февраля)строка 7 =100, трока 11- 0(в марте не было уточненок) строка 14=0

ЛИСТ від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17 «… Значення графи 14 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до деклараці ї поточного звітного періоду у розрізі звітних періодів переноситься до графи 6 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до деклараці ї за наступний звітний період…»

по форме строка 6=100= стр2+стр3+стр4_стр5
куда занести 100 грн в строку2, или строку 3, или строку 4, мли в строку5?