Уточнююча по ПДВ

novichok

Valya0406 писав:Добрий день!
Підкажіть як новачку.
Не було діяльності з липня місяця. Попередній бухгалтер не підтягла з МеДок податкові накладні за послуги телефону. Зараз є зависші податкові з липня. Чи можні їх показати в звітності за жовтень, але місяцем виписки. Чи потрібно подавати уточнюючі звітності.
Спасибі.

Вам хватает запаса показать ее в октябрьской декларации с месяцем выписки липень

Valya0406

novichok писав:
Valya0406 писав:Добрий день!
Підкажіть як новачку.
Не було діяльності з липня місяця. Попередній бухгалтер не підтягла з МеДок податкові накладні за послуги телефону. Зараз є зависші податкові з липня. Чи можні їх показати в звітності за жовтень, але місяцем виписки. Чи потрібно подавати уточнюючі звітності.
Спасибі.
Вам хватает запаса показать ее в октябрьской декларации с месяцем выписки липень

Тобто я можу включати суми в декларацію за жовтень. За жовтень є податкова по зобов"язаннях.

one--**

Доброго дня.Мені потрібно подати УР на уточнений...а саме в дод 10 спец режим. пішло задвоння,підкажіть будь ласка, як діяти на прикладі
1.таб.1 ПЗ ряд 1кол.А по декларації 1200 грн, в уточнені 1 показала 1000(як мало б бути), потрібно було -200 грн. як тепер вийти на ці -200грн.
2.всі інші показники показала так як мало б бути, тепер всі з мінусом ставити?? Дякую!!!

Tanya12

Здравствуйте! За июль месяц была cдана декларация по ндс - стр.21=224579. В август эту сумму не перенесли, а сделали по текущим данным и в сентябрь тоже: в августе в деке - стр. 21=1535, в сентябре стр.21=1021. В ноябре исправляем ошибку - делаем уточненку на августовскую деку в кот стр.21 = 224579. В налоговой сказали,что сентябрь уточнять не нужно, а перенести сумму 224579 в стр.16.2 деки за октябрь. Вопрос: я перенесла эту сумму, но у меня получается теряется кредит за сентярь, могу ли я 1021 внести в стр.16.1 этой же деки за октябрь? Спасибо

Nadiy

Tanya12 писав:Здравствуйте! За июль месяц была cдана декларация по ндс - стр.21=224579. В август эту сумму не перенесли, а сделали по текущим данным и в сентябрь тоже: в августе в деке - стр. 21=1535, в сентябре стр.21=1021. В ноябре исправляем ошибку - делаем уточненку на августовскую деку в кот стр.21 = 224579. В налоговой сказали,что сентябрь уточнять не нужно, а перенести сумму 224579 в стр.16.2 деки за октябрь. Вопрос: я перенесла эту сумму, но у меня получается теряется кредит за сентярь, могу ли я 1021 внести в стр.16.1 этой же деки за октябрь? Спасибо

Показник з гр. 6 р. 21 уточнюючого розрахунку переноситься до р. 16.2 "збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами поданих уточнюючих розрахунків*" декларації за той період, в якому було подано уточнюючий розрахунок (пп. 7 п. 4 розд. V Порядку № 21). При цьому слід заповнити відповідну таблицю, яку наведено у виносці до р. 16.2 декларації.

якщо ур поданий у листопаді, тоді дані переносяться у 16.2 декл за листопад,
а за жовтень ви подаєте декларацію лише з рядком 16.1 перенесені дані з вересневої декларації

Tanya12

Спасибо за ответ. Осталось теперь придумать где взять 13000, чтобы заплатить ндс за октябрь. А есть какой-то вариант заплатить штраф, а не ндс?

Nadiy

Tanya12 писав:Спасибо за ответ. Осталось теперь придумать где взять 13000, чтобы заплатить ндс за октябрь. А есть какой-то вариант заплатить штраф, а не ндс?

в принципі можна і гроші не шукати, і штраф не платити.....
як варіант у декларації за жовтень занижуєте зобов"язання, тоді після 21.11. робите ур до декларації за вересень і жовтень,
одночасно в ур за жовтень коригуєте зобов"язання і пк перенесений з ур вересня

Tanya12

Тобто з в УР вересня я переношу вірні дані з ур серпня в т.ч. 224тис і далі 224 тис переношу в УР жовтень та збільшую подткові зобов-ня. А не буде потім штрафу за заниження податкового зоб?

Nadiy

Tanya12 писав:Тобто з в УР вересня я переношу вірні дані з ур серпня в т.ч. 224тис і далі 224 тис переношу в УР жовтень та збільшую подткові зобов-ня. А не буде потім штрафу за заниження податкового зоб?

ні, штраф нараховується від суми недоплати якої у вас за даними ур не буде

volotara

Підскажіть, будь-ласка, буду дуже вдячна, бо сроки подачі декл.з ПДВ горять.

Декл. за серпень з "-"
ряд.19 -1250
віконце ряд. 19.1 -1513
ряд.20 -1250
ряд.20.3 -1250
ряд.21- 1250

Декл. за вересень теж з "-"(ПЗ за вересень 5940, ПК за вересень 5536), але тут наробила помилок і дані внесла так
ряд.19 -846
віконце не вказала нічого- пропустила
ряд. 19.1 846
ряд. 21 846

Що робити?Робити УР за вересень і тоді Декл. за жовтень?Чи так і залишити?Які штрафи, що не показано суму у віконці і ряд 20.3?
Дякую.