Уточнююча по ПДВ

кта

добрый день! помогите в таком вопросе: мне надо за 9/2016 добавить ГТД. мне надо заполнить уточняющий расчет в , в котором у меня появляется разница в стр 11.1, потом эта разница попадет в стр 19, 20, 20.3 и 21. к УР я добавляю Д2. это все регистрирую, а потом делаю декларацию за 11/2016 и сумму из 21 строки переношу в 16.1-все правильно?

Nadiy

кта писав:добрый день! помогите в таком вопросе: мне надо за 9/2016 добавить ГТД. мне надо заполнить уточняющий расчет в , в котором у меня появляется разница в стр 11.1, потом эта разница попадет в стр 19, 20, 20.3 и 21. к УР я добавляю Д2. это все регистрирую, а потом делаю декларацию за 11/2016 и сумму из 21 строки переношу в 16.1-все правильно?

суму з 21 рядка переносите у декларацію за грудень(місяця в якому подано ур )

кта

А если мне надо уточнить сентябрь, в декабре я сумму ставлю в 16.2-то октябоь и ноябрь я не трогаю? У меня появилась 21 строка вместо 18?

Nadiy

кта писав:А если мне надо уточнить сентябрь, в декабре я сумму ставлю в 16.2-то октябоь и ноябрь я не трогаю? У меня появилась 21 строка вместо 18?

якщо помилка вплинула на ряд. 18 або 20.2 декларації, то УР доведеться подавати до кожного періоду,
в якому помилка вплинула на значення зазначених рядків, якщо у жовтні був 18 рядок, тоді вам потрібно уточнити вересень і жовтень,
а декларацію за листопад подати з врахуванням значення рядка 21 ур за жовтень

https://buhgalter911.com/uk/news/news-483985.html

кта

Nadiy, можно Вас попросить на пальцах объяснить- читаю, но практически не понимаю как все сделать. За 09/19 мне надо внести неучтенную гтд на 10 000. Я сегодня 12/16 делаю уточненку за 9/19 в которой у меня пропадает 18 строки и появляется 20.2 и 21. В декларации за 12/16 я сумму из стр 21 переношу в 16.2? И что мне делать с декларациями за 10 и 11 месяцы? Там были 18 строки... спасибо большое!

Sniper

кта писав:Nadiy, можно Вас попросить на пальцах объяснить- читаю, но практически не понимаю как все сделать. За 09/19 мне надо внести неучтенную гтд на 10 000. Я сегодня 12/16 делаю уточненку за 9/19 в которой у меня пропадает 18 строки и появляется 20.2 и 21. В декларации за 12/16 я сумму из стр 21 переношу в 16.2? И что мне делать с декларациями за 10 и 11 месяцы? Там были 18 строки... спасибо большое!

после девятого месяца Вы должны уточнить десятый перенеся в 16.2 минус. Если в десятом опять минус получится, то в 11 месяце Вы сдаете согласно данным из звитной деки за 10 месяц, а после 20-го делаете уточненку, куда включаете данные из уточненной деки за 10 месяц. Еще раз уточню, такой алгоритм, если в уточненке за 10 месяц минус. Если в уточненке 10 месяца все равно плюс, то просто сдаете деку за 11 месяц. Уплаченный ндс за 9 и последующие месяцы, в которых теперь возникает минус, зависнут на ндс счете. Эти средства можно использовать для штрафов, уточненок, или попытаться куда-нибудь перебросит

кта

можно для особо одаренных на пальцах: имеем:
09/16 18 строка 10,00
10/16 18 строка 10,00
11/16 предварительно 18 строка 50,00
в 12/16 делаю уточненку к 9/16 , где вместо 18 строки появляются строки 20.3, 21 100,00
также в 12/16 мне надо сделать уточненку к 10/16, где будет в 4 колонке данные декларации, в 5 колонке исправленные 18 и 20.3 =90
декларацию за 11/16 я делаю на основании реальных данных со строкой 18 =50, а после 20 числа подаю и к ней уточненку 4 колонка данные декларации, 5 колонка исправленные 18.20.3 =40
потом уже в декларации за 12/16 я ставлю этот остаток 40 в строку 16.2? и по декларации за 11/16 мне надо платить 50,00 или уточненка их закроет?

Sniper

кта писав:можно для особо одаренных на пальцах: имеем:
09/16 18 строка 10,00
10/16 18 строка 10,00
11/16 предварительно 18 строка 50,00
в 12/16 делаю уточненку к 9/16 , где вместо 18 строки появляются строки 20.3, 21 100,00
также в 12/16 мне надо сделать уточненку к 10/16, где будет в 4 колонке данные декларации, в 5 колонке исправленные 18 и 20.3 =90
декларацию за 11/16 я делаю на основании реальных данных со строкой 18 =50, а после 20 числа подаю и к ней уточненку 4 колонка данные декларации, 5 колонка исправленные 18.20.3 =40
потом уже в декларации за 12/16 я ставлю этот остаток 40 в строку 16.2? и по декларации за 11/16 мне надо платить 50,00 или уточненка их закроет?

По уточненкам и деке за 11 месяц все верно. Главное уточненку за 11 месяц подать до конца декабря, чтоб она попала в период декабрь и ее данные можно было втянуть в звитну декабря. Потом эти наши условные 40 Вы можете перенести в 12/16 в строку 16.2. По деке за 11 месяц Вам придется заплатить, так как оплата формируется на основании звитной деки и когда Вы подадите уточненку, то эти деньги у Вас тоже подвиснут.

кта

а можно в декларации за 11 месяц сделать на ошибку -увеличить нк на 50, а потом в конце декабря уточнить и эту ошибку, и уточнить данные по 9 месяцу: -50 +90 и уже в декабрь +40 в 16,2?

Sniper

кта писав:а можно в декларации за 11 месяц сделать на ошибку -увеличить нк на 50, а потом в конце декабря уточнить и эту ошибку, и уточнить данные по 9 месяцу: -50 +90 и уже в декабрь +40 в 16,2?

Чтобы не платить в 11 можно и так))) Только я не поняла, когда по хронологии событий Вы хотите уточнить 9 месяц? Уже после сдачи 11 месяца, чтоб все уточненки в один день и по цепочке?