Уточненка по НДС.

Dfcbkbcf

alesya24071989 писав:
Люлик писав:
alesya24071989 писав: Як тепер виписати накладну, якою датою?????І під яким номером????
если нумерация у вас каждый месяц новая, то последним номером и датой возникновения но, а если сквозная, то номер какой есть на сегодняшний день, а дата та, что д.б.
Номерація кожний місяць нова. Датою винекнення маєте наувазі 23.05.13 (як видаткова накладна), чи датою останньої податкової накладної????#blush#

датою первого события.. а номер след по порядку НН

alesya24071989

Dfcbkbcf писав:
alesya24071989 писав:
Люлик писав: если нумерация у вас каждый месяц новая, то последним номером и датой возникновения но, а если сквозная, то номер какой есть на сегодняшний день, а дата та, что д.б.
Номерація кожний місяць нова. Датою винекнення маєте наувазі 23.05.13 (як видаткова накладна), чи датою останньої податкової накладної????#blush#
датою первого события.. а номер след по порядку НН

Першою була видаткова накладна, значить 23.05.13. Дякую!!!!

Marlboro

alesya24071989 писав:
Dfcbkbcf писав:
alesya24071989 писав: Номерація кожний місяць нова. Датою винекнення маєте наувазі 23.05.13 (як видаткова накладна), чи датою останньої податкової накладної????#blush#
датою первого события.. а номер след по порядку НН
Першою була видаткова накладна, значить 23.05.13. Дякую!!!!

Продолжу ветку цитирования #smile3#

Романтика

Если подаю УР за май с декой за июнь, то в шапке УР отчетный период - июнь?

Evelina

Романтика писав:Если подаю УР за май с декой за июнь, то в шапке УР отчетный период - июнь?

да

Наташа_75

Щось зовсім криша поїхала, ніяк не можу поняти як вірно зробити... Уточнюючий +Д5 здала, тут все зрозуміло (міняла одного поставщика на іншого).
Що робити в реєстрі. Зрозуміло показую + і -. А які дати ставити в 2 і 3 колонці реєстру? Ці ж ПНПУ повинні бути в реєстрі за липень
Редагувала в липні за травень.
в травневому реєстрі залишати не вірну ПН, чи вірну?

ТаТаша

Наташа_75 писав:Щось зовсім криша поїхала, ніяк не можу поняти як вірно зробити... Уточнюючий +Д5 здала, тут все зрозуміло (міняла одного поставщика на іншого).
Що робити в реєстрі. Зрозуміло показую + і -. А які дати ставити в 2 і 3 колонці реєстру? Ці ж ПНПУ повинні бути в реєстрі за липень
Редагувала в липні за травень.
в травневому реєстрі залишати не вірну ПН, чи вірну?

в травні залишаєте все так як подавали, а в липні невірна ПН з "-", вірна з "+". Колонка 2 будь яка липнева дата ( я ставлю останнім днем місяця). Колонка 3 - дата складання ПН

Любознательная

ТаТаша писав:
Наташа_75 писав:Щось зовсім криша поїхала, ніяк не можу поняти як вірно зробити... Уточнюючий +Д5 здала, тут все зрозуміло (міняла одного поставщика на іншого).
Що робити в реєстрі. Зрозуміло показую + і -. А які дати ставити в 2 і 3 колонці реєстру? Ці ж ПНПУ повинні бути в реєстрі за липень
Редагувала в липні за травень.
в травневому реєстрі залишати не вірну ПН, чи вірну?

в травні залишаєте все так як подавали, а в липні невірна ПН з "-", вірна з "+". Колонка 2 будь яка липнева дата ( я ставлю останнім днем місяця). Колонка 3 - дата складання ПН

Я всегда во время консультаций рекомендую ставить ВСЕ ДАТЫ, как в ТОМ, например, майском реестре, только сумма (первая строка) с "минусом".
Вторая строка точно с ТАКИМИ же датами, например, майскими, суммы указываете с "плюсами".
Не забывайте добавлять к ПНП букву "У".

Что касается первой записи, то это же и есть "метод сторно" - ВСЕ ОДИНАКОВОЕ, просто с "минусом".

Данные записи рекомендую тоже проводить последними, так удобнее потом ориентироваться.

Любознательная

ТаТаша писав:

в травні залишаєте все так як подавали, а в липні невірна ПН з "-", вірна з "+". Колонка 2 будь яка липнева дата ( я ставлю останнім днем місяця). Колонка 3 - дата складання ПН

Вот, нашла...

http://kubp.com.ua/index.php/news-legis ... s-networks

Копії записів у реєстрі виданих та отриманих ПН подаються до ДПС виключно за допомогою телекомунікаційних мереж
Субота, 02 березня 2013
Друк

1.03.2013 ДПСУ на своєму сайті www.sts.gov.ua розмістила Брошуру "Особливості заповнення деяких граф реєстру виданих та отриманих податкових накладних" і звертає увагу, що наказ Мінфіну від 17.12.2012 № 1340 (далі - Порядок 1340) набирає чинності з 01 березня 2013 р. Оновлені декларації з ПДВ повинні подаватися до органів ДПС починаючи зі звітності за березень 2013 разом з оновленими Реєстрами.

Продовжимо вивчати зміни у формі Реєстру та порядку його заповнення.
<...>
6. Виправлення помилок відбувається без формування нових уточнюючих реєстрів.

При виправленні помилки методом „сторно” до Реєстру одночасно вноситься два записи: помилковий запис із знаком «–» та правильний запис із знаком «+». Метод „сторно” здійснюється шляхом зворотного запису на величину помилки в тому звітному періоді, у якому вона виявлена. При здійсненні такого зворотного запису платником податку: в колонці 1 розділів І та/або ІІ Реєстру зазначається порядковий номер запису; в колонках 2–6 розділу І та/або колонках 2–7 розділу ІІ Реєстру дублюються реквізити документа, кількісні показники якого сторнуються; у відповідних колонках 7–12 розділу І та/або колонках 8–16 розділу ІІ Реєстру кількісні показники зазначаються з відповідним знаком «+» чи «-». При цьому, якщо виправлення помилки потребує подання платником податку уточнюючого розрахунку, то до виду документа додається літера «У» (наприклад: ПНПУ). Крім того, запис щодо включення показників такого документа до уточнюючого розрахунку зазначається окремим рядком у рядку «З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період» Реєстру.
******************************
Ну, а саму брошюру можно увидеть тут:
http://kyiv.minrd.gov.ua/listivki-ta-br ... 99861.html

marinna_90

только что заметила, что в мае включила одну и ту же НН 2 раза!!

Как исправить лучше: уточненкой или корректирующим расчетом со знаком минус с помощью дод 1?