Податкова декларація з ПДВ

olgaVB

дякую за відповідь. директор їздив в податкову, запитував, бо з самого початку хотіли "з'їхати" на те,що РК- помилкові. але йому сказали, що такого листа не прийматимуть.

я просила клієнта, щоб вони не включали РК-, але вони відмовились. пропонувала і їм написати лист, що ми помилково вадправили на них РК-.сказали, що їм такий лист не потрібен. клієнт вже подав сьогодні декларацію і включив мінусове РК...

тепер і не знаю як вийти з цієї ситуації...
розумію, що зараз багато хто в такому становищі і як бути багато хто не знає або сумнівається..
але хотілось би почути хто, що показав в декларації, у кого схожий випадок

elena_ma

Подала минусовую деку, в окошке поставила сумму лимита по вытягу. Пока дека принималась, на нас зарегили нн, пришла квитанция 2 с другой суммой лимита, дека принята.. Надо что-то пересдавать, или оставить все как есть?

Tasa

elena_ma писав:Подала минусовую деку, в окошке поставила сумму лимита по вытягу. Пока дека принималась, на нас зарегили нн, пришла квитанция 2 с другой суммой лимита, дека принята.. Надо что-то пересдавать, или оставить все как есть?

Залишити як є, це довідкове віконце...

Давидюк

Здала декларацію з додатками №1№2№5,в відмітці про подання до декларації не поставила відмітку Х напроти додатку №2 (№1,№5 Х поставила.Чи треба здати мені сьогодні нову звітну, поставивши ще і додаток №2-Х?

Oska1302

olgaVB писав:Добрый вечер. подскажите, пожалуйста, в связи со сменой кода УКТВЭД выписала РК- (их заблокировали) и РК+, которые ДФС поотклоняло.

Созвонилась с покупателями, один будет РК- показывать, другой покупатель сказал, что будет РК- считать ошибочным и не будет показывать в Декларации.

Позвонила на горячую линию, переключали меня на 3 операторов (так как не знали, что мне ответить),дальше мне ответили, что разьяснение на данный момент, что надо было делать РК нулевое. и они не знают что мне ответить. посоветовали обратиться с письменным запросом.

Директор не хочет, чтоб мы включали РК+ (они не зарегистр.), чтоб не платить по итогам месяца ндс.

Если я не покажу РК+, чем это чревато? будет проверка? никогда не сталкивалась с этим...
Будут расхождения в декларац. покупателя и у нас. Будут звонить?

19 число..а я не могу найти себе покоя..не знаю какую Деку сдавать. Ох, и наделали нам делов эти их разьяснения..#g_mad# #g_cray#

я РК + включать не буду в ноябрь. Почитайте тут мой пост о разговоре с гор.линией https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst35449p163.aspx . НА РК - готовлю доки на разблокировку и буду описывать что они выписаны ошибочно т.е. не по действующему алгоритму выписки РК. После разблокировки поточной датой сделаю РК+ "виправлення помилки"

Давидюк

Давидюк писав:Здала декларацію з додатками №1№2№5,в відмітці про подання до декларації не поставила відмітку Х напроти додатку №2 (№1,№5 Х поставила.Чи треба здати мені сьогодні нову звітну, поставивши ще і додаток №2-Х?

Хто займався таким питанням?

IRINAST

Давидюк писав:
Давидюк писав:Здала декларацію з додатками №1№2№5,в відмітці про подання до декларації не поставила відмітку Х напроти додатку №2 (№1,№5 Х поставила.Чи треба здати мені сьогодні нову звітну, поставивши ще і додаток №2-Х?
Хто займався таким питанням?

Да, пересдайте нову звитню

ната2016

Добрый день всем коллегам! Ситуация такая.
Отправляла Деку по НДС первый раз-выдало попередження, что ИНН в дод.5 у клиента неверный.
Скопировала отчет , исправила ИНН в дод.5 и снова отправила.
В итоге имею два раза принятую Деку по НДС. Две квитанции №2 с разными регистрационными номерами.
Что теперь делать?Это задвоение обязательства? Т.е. дод.5 принят вместе, пакетом один раз с НЕверным ИНН, а второй раз с правильным.
Посоветуйте пжл, как исправить?

cometa

ната2016 писав:Добрый день всем коллегам! Ситуация такая.
Отправляла Деку по НДС первый раз-выдало попередження, что ИНН в дод.5 у клиента неверный.
Скопировала отчет , исправила ИНН в дод.5 и снова отправила.
В итоге имею два раза принятую Деку по НДС. Две квитанции №2 с разными регистрационными номерами.
Что теперь делать?Это задвоение обязательства? Т.е. дод.5 принят вместе, пакетом один раз с НЕверным ИНН, а второй раз с правильным.
Посоветуйте пжл, как исправить?

Второй раз вам надо было отправлять Звітну нову.
Раньше возили письмо в налоговую, чтобы первую декларацию отменили.
Уточните у своего инспектора.

IRINAST

ната2016 писав:Добрый день всем коллегам! Ситуация такая.
Отправляла Деку по НДС первый раз-выдало попередження, что ИНН в дод.5 у клиента неверный.
Скопировала отчет , исправила ИНН в дод.5 и снова отправила.
В итоге имею два раза принятую Деку по НДС. Две квитанции №2 с разными регистрационными номерами.
Что теперь делать?Это задвоение обязательства? Т.е. дод.5 принят вместе, пакетом один раз с НЕверным ИНН, а второй раз с правильным.
Посоветуйте пжл, как исправить?

Вторую как звитню подавали?