Податкова декларація з ПДВ

[ната2016]

Добрый день всем коллегам! Ситуация такая.
Отправляла Деку по НДС первый раз-выдало попередження, что ИНН в дод.5 у клиента неверный.
Скопировала отчет , исправила ИНН в дод.5 и снова отправила.
В итоге имею два раза принятую Деку по НДС. Две квитанции №2 с разными регистрационными номерами.
Что теперь делать?Это задвоение обязательства? Т.е. дод.5 принят вместе, пакетом один раз с НЕверным ИНН, а второй раз с правильным.
Посоветуйте пжл, как исправить?

Вторую как звитню подавали?

Да, две Деки как Звитну. Письмо писать в налоговую ?

[IRINAST]

Добрый день всем коллегам! Ситуация такая.
Отправляла Деку по НДС первый раз-выдало попередження, что ИНН в дод.5 у клиента неверный.
Скопировала отчет , исправила ИНН в дод.5 и снова отправила.
В итоге имею два раза принятую Деку по НДС. Две квитанции №2 с разными регистрационными номерами.
Что теперь делать?Это задвоение обязательства? Т.е. дод.5 принят вместе, пакетом один раз с НЕверным ИНН, а второй раз с правильным.
Посоветуйте пжл, как исправить?

Вторую как звитню подавали?

Нет, как Звитну

Делайте как cometa посоветовала. У Вас задвоение, и это надо делать оперативно, 2 раза обязательства насчитают, а там и недоимка. Пишите письмо. Только вот странно как сервер пустил 2 звитни деки, обычно должен поругать, и предупредить, что уже есть в системе, но бывают и сбои.

[ната2016]

Спасибо огромное за ответы!

[Natalenna]

дякую за відповідь. директор їздив в податкову, запитував, бо з самого початку хотіли "з'їхати" на те,що РК- помилкові. але йому сказали, що такого листа не прийматимуть.

я просила клієнта, щоб вони не включали РК-, але вони відмовились. пропонувала і їм написати лист, що ми помилково вадправили на них РК-.сказали, що їм такий лист не потрібен. клієнт вже подав сьогодні декларацію і включив мінусове РК...

тепер і не знаю як вийти з цієї ситуації...
розумію, що зараз багато хто в такому становищі і як бути багато хто не знає або сумнівається..
але хотілось би почути хто, що показав в декларації, у кого схожий випадок

мені 18.12 прийшли мінусові РК за листопад від АЗС. РК з + вони зареєстрували. Дзвонила до них сказали, що частина зареєструвалася в них, частину відхилили. По РК- у великої кількості замовників ситуація як у мене. Сказали нічого не реєструвати і в деку не включати, готують одне рішення для всіх.

Для себе відмітила, що у мене НІКОЛИ не було такого бардаку, як зараз, коли у "світлі голови" нашої сучасності прийшла ідея блокувань із супутнім покращенням системи

[Александр240791]

Добрый день. Выписывали поставщику РК на + и на - с одной и той же сумой для изменения номенклатуры (в тот период, когда изменить можно было только так) в итоге 0, вопрос, показывать такие РК в Приложении 1 и декларации?

[Елена_П]

Добрый день. Выписывали поставщику РК на + и на - с одной и той же сумой для изменения номенклатуры (в тот период, когда изменить можно было только так) в итоге 0, вопрос, показывать такие РК в Приложении 1 и декларации?

У меня тоже такие были от поставщика только, я их сначала в деку решила показать, формировала в Медке через реестр НН, и в додатке 1 они свернулись и графы где суммы оказались пустые, я не стала их показывать вообще. Выше писали, что на консультационной линии ДФС говорили что не надо показывать, т.к. в итоге ноль.

[Александр240791]

Добрый день. Выписывали поставщику РК на + и на - с одной и той же сумой для изменения номенклатуры (в тот период, когда изменить можно было только так) в итоге 0, вопрос, показывать такие РК в Приложении 1 и декларации?

У меня тоже такие были от поставщика только, я их сначала в деку решила показать, формировала в Медке через реестр НН, и в додатке 1 они свернулись и графы где суммы оказались пустые, я не стала их показывать вообще. Выше писали, что на консультационной линии ДФС говорили что не надо показывать, т.к. в итоге ноль.

точно, спасибо.

[olgaVB]

мені 18.12 прийшли мінусові РК за листопад від АЗС. РК з + вони зареєстрували. Дзвонила до них сказали, що частина зареєструвалася в них, частину відхилили. По РК- у великої кількості замовників ситуація як у мене. Сказали нічого не реєструвати і в деку не включати, готують одне рішення для всіх.

я так розумію краще не включати РК+, які не зареєструвались, а про РК- забути, нехай собі висять заблоковані?

[zxcvbnm]

Подскажите пожалуйста, можно ли подать на бюджетное возмещение ндс если я в отчетности по ндс показывала минусовые декларации, но в декларации заполняла рядок 21 Додаток 2 "Сумы отрицательного значения которые засчитываются до состава налогового кредита следующего отчетного периода"?

[Ребекка]

Подскажите пожалуйста, можно ли подать на бюджетное возмещение ндс если я в отчетности по ндс показывала минусовые декларации, но в декларации заполняла рядок 21 Додаток 2 "Сумы отрицательного значения которые засчитываются до состава налогового кредита следующего отчетного периода"?

можно