Декларация НДС

marinna_90

Маша и Медведь писав:
Любознательная писав:
marinna_90 писав:Подскажите - если сумма возмещения НДС уже давно перенесена на нашу карточку и уже с нее снимает НО, как это показать в отчете и показывать ли вообще? Чтобы эта сумма не потерялась. т.к. в ранее сданных отчетах она нигде не фигурировала.
Вы имеете в виду сумма возмещения за какой месяц перенесена в Вашу карточку?
У меня тоже есть такая сума на карточке (это остаток суми не возмещенного НДС , висит как переплата на карточке, но в отчетах ее нигде не видно) Что с ней делать сейчас? Куда показать?

Вот-вот. у меня еще с нчала 14 висит и как теперь с ней быть?

мюсля

Inna49 писав:
мюсля писав:Я правильно понимаю, что я опять заполняю в мартовской деке дод. 2 с гр.11=гр.14, но в шапке а) не заполняю и опять заполняется разд.4 ряд29=ряд.31?

повторюсь с вопросом
А Вы в Дод2 в а) не заявляли сумму на увеличение лимита в февральской декларации?У меня из графы11 Дод2 после подтверждения частично уходит сумма в графу7 Дод2, в стр27 и 20.2 Декларации.А остальную из графы 11 я пока не хочу заявлять в марте в а) Дод2

сумму заявляла, но (выше описывала ситуацию) по 1301301 есть только кв.1 (из Медка отправлено, в ней ничего нет, кроме ждите кв.2), по 1301201 эту сумму 31.03 утром не видела, а 01.04 она появилась. решили перестраховаться и в марттовской деке этот НК в раз.3 не включать, а воспользоваться им в апрельской деке. Вот теперь пытаюсь выяснить как вести учет этого минуса, пока не "поднимем" его в разд.3

Inna49

мюсля писав:
Inna49 писав:
мюсля писав:Я правильно понимаю, что я опять заполняю в мартовской деке дод. 2 с гр.11=гр.14, но в шапке а) не заполняю и опять заполняется разд.4 ряд29=ряд.31?

повторюсь с вопросом
А Вы в Дод2 в а) не заявляли сумму на увеличение лимита в февральской декларации?У меня из графы11 Дод2 после подтверждения частично уходит сумма в графу7 Дод2, в стр27 и 20.2 Декларации.А остальную из графы 11 я пока не хочу заявлять в марте в а) Дод2
сумму заявляла, но (выше описывала ситуацию) по 1301301 есть только кв.1 (из Медка отправлено, в ней ничего нет, кроме ждите кв.2), по 1301201 эту сумму 31.03 утром не видела, а 01.04 она появилась. решили перестраховаться и в марттовской деке этот НК в раз.3 не включать, а воспользоваться им в апрельской деке. Вот теперь пытаюсь выяснить как вести учет этого минуса, пока не "поднимем" его в разд.3

Попробуйте сегодня сделать еще раз запрос.Именно сегодня я получила кв.№1 в форме вытяга,в котором стоит дата увеличения 31.03.15

мюсля

Inna49 писав:
мюсля писав:
Inna49 писав:А Вы в Дод2 в а) не заявляли сумму на увеличение лимита в февральской декларации?У меня из графы11 Дод2 после подтверждения частично уходит сумма в графу7 Дод2, в стр27 и 20.2 Декларации.А остальную из графы 11 я пока не хочу заявлять в марте в а) Дод2
сумму заявляла, но (выше описывала ситуацию) по 1301301 есть только кв.1 (из Медка отправлено, в ней ничего нет, кроме ждите кв.2), по 1301201 эту сумму 31.03 утром не видела, а 01.04 она появилась. решили перестраховаться и в марттовской деке этот НК в раз.3 не включать, а воспользоваться им в апрельской деке. Вот теперь пытаюсь выяснить как вести учет этого минуса, пока не "поднимем" его в разд.3
Попробуйте сегодня сделать еще раз запрос.Именно сегодня я получила кв.№1 в форме вытяга,в котором стоит дата увеличения 31.03.15

отправила повторно. даже кв.1 еще нет

Svetmay

wasilissa писав:КАК МОЖНО ВЫЧИСЛИТЬ????????????? Подскажите...

Когда я делаю доставку в Медке, сначала высвечивается сообщение о том, что получено, потом нажимаем Ок и происходит получение ещё каких-то файлов. Вот до того, как нажать "Ок", я вижу следующий текст:
Отримана перша квитанція
Підписано: Печатка 39292197 Державна фіскальна служба України. ОТРИМАНО. Підпис вірний.

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<DECLAR xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<DECLARHEAD>
<TIN>_________</TIN>
<C_DOC>J14</C_DOC>
<C_DOC_SUB>013</C_DOC_SUB>
<C_DOC_VER>1</C_DOC_VER>
<C_DOC_TYPE>0</C_DOC_TYPE>
<C_DOC_CNT>4</C_DOC_CNT>
<C_REG>26</C_REG>
<C_RAJ>55</C_RAJ>
<E_MAIL />
<D_FILL>14042015</D_FILL>
<PERIOD_MONTH>4</PERIOD_MONTH>
<PERIOD_TYPE>1</PERIOD_TYPE>
<PERIOD_YEAR>2015</PERIOD_YEAR>
<C_STI_ORIG>2655</C_STI_ORIG>
<C_DOC_STAN>1</C_DOC_STAN>
<LINKED_DOCS />
<SOFTWARE>Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.6.25</SOFTWARE>
</DECLARHEAD>
<DECLARBODY>
<HFILL>14042015</HFILL>
<HTIME>16:16:14</HTIME>
<HFILL1>14042015</HFILL1>
<HNUM>1</HNUM>
<HNUM1>1</HNUM1>
<HTIN>___________</HTIN>
<HEMAIL>_________________</HEMAIL>
<HKSTI>2655</HKSTI>
<HSTI>ДПI У ПЕЧЕРСЬКОМУ Р-НI М.КИЄВА</HSTI>
<HNPDV>__________________</HNPDV>
<HNAME>_____________________________"_______________"</HNAME>
<R01G01>100000.00</R01G01>
<R01G02>79605.57</R01G02>
<T1RXXXXG1 ROWNUM="1">100000.00</T1RXXXXG1>
<T1RXXXXG2D ROWNUM="1">31032015</T1RXXXXG2D>
<T1RXXXXG3 ROWNUM="1">9044922331</T1RXXXXG3>
<T1RXXXXG4D ROWNUM="1">20032015</T1RXXXXG4D>
</DECLARBODY>
</DECLAR>

Из этого текста, я думаю, можно сделать вывод, что из 100000,00 грн. мне 31.03.2015г. разрешили зачесть то ли 79605,57 грн., то ли всю сумму...

Парадокс в том, что если нажать "Ок", то и этот текст уже не увидишь и квитанцию № 1 тоже...

Любознательная

Маша и Медведь писав:
Любознательная писав:
marinna_90 писав:Подскажите - если сумма возмещения НДС уже давно перенесена на нашу карточку и уже с нее снимает НО, как это показать в отчете и показывать ли вообще? Чтобы эта сумма не потерялась. т.к. в ранее сданных отчетах она нигде не фигурировала.
Вы имеете в виду сумма возмещения за какой месяц перенесена в Вашу карточку?
У меня тоже есть такая сума на карточке (это остаток суми не возмещенного НДС , висит как переплата на карточке, но в отчетах ее нигде не видно) Что с ней делать сейчас? Куда показать?

Ну, если это по отчетности за периоды до 01.02.2015 года, то в письме от 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17 все же расписано.

wasilissa

Svetmay писав:
wasilissa писав:КАК МОЖНО ВЫЧИСЛИТЬ????????????? Подскажите...
Когда я делаю доставку в Медке, сначала высвечивается сообщение о том, что получено, потом нажимаем Ок и происходит получение ещё каких-то файлов. Вот до того, как нажать "Ок", я вижу следующий текст:
Отримана перша квитанція
Підписано: Печатка 39292197 Державна фіскальна служба України. ОТРИМАНО. Підпис вірний.

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<DECLAR xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<DECLARHEAD>
<TIN>_________</TIN>
<C_DOC>J14</C_DOC>
<C_DOC_SUB>013</C_DOC_SUB>
<C_DOC_VER>1</C_DOC_VER>
<C_DOC_TYPE>0</C_DOC_TYPE>
<C_DOC_CNT>4</C_DOC_CNT>
<C_REG>26</C_REG>
<C_RAJ>55</C_RAJ>
<E_MAIL />
<D_FILL>14042015</D_FILL>
<PERIOD_MONTH>4</PERIOD_MONTH>
<PERIOD_TYPE>1</PERIOD_TYPE>
<PERIOD_YEAR>2015</PERIOD_YEAR>
<C_STI_ORIG>2655</C_STI_ORIG>
<C_DOC_STAN>1</C_DOC_STAN>
<LINKED_DOCS />
<SOFTWARE>Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.6.25</SOFTWARE>
</DECLARHEAD>
<DECLARBODY>
<HFILL>14042015</HFILL>
<HTIME>16:16:14</HTIME>
<HFILL1>14042015</HFILL1>
<HNUM>1</HNUM>
<HNUM1>1</HNUM1>
<HTIN>___________</HTIN>
<HEMAIL>_________________</HEMAIL>
<HKSTI>2655</HKSTI>
<HSTI>ДПI У ПЕЧЕРСЬКОМУ Р-НI М.КИЄВА</HSTI>
<HNPDV>__________________</HNPDV>
<HNAME>_____________________________"_______________"</HNAME>
<R01G01>100000.00</R01G01>
<R01G02>79605.57</R01G02>
<T1RXXXXG1 ROWNUM="1">100000.00</T1RXXXXG1>
<T1RXXXXG2D ROWNUM="1">31032015</T1RXXXXG2D>
<T1RXXXXG3 ROWNUM="1">9044922331</T1RXXXXG3>
<T1RXXXXG4D ROWNUM="1">20032015</T1RXXXXG4D>
</DECLARBODY>
</DECLAR>

Из этого текста, я думаю, можно сделать вывод, что из 100000,00 грн. мне 31.03.2015г. разрешили зачесть то ли 79605,57 грн., то ли всю сумму...

Парадокс в том, что если нажать "Ок", то и этот текст уже не увидишь и квитанцию № 1 тоже...

вот! я нажала ок, будучи уверенной, что кв.1 есть...и теперь думаю, що мені робить??

мюсля

Svetmay, это Вы про 1301301, да? его можно подавать чаше раза в день?

Svetmay

Да, это про 1301301.
Можно отправить неограниченное количество раз )))
результат одинаковый

Леонид ПП

Svetmay писав:
wasilissa писав:КАК МОЖНО ВЫЧИСЛИТЬ????????????? Подскажите...
Когда я делаю доставку в Медке, сначала высвечивается сообщение о том, что получено, потом нажимаем Ок и происходит получение ещё каких-то файлов. Вот до того, как нажать "Ок", я вижу следующий текст:
Отримана перша квитанція
Підписано: Печатка 39292197 Державна фіскальна служба України. ОТРИМАНО. Підпис вірний.

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<DECLAR xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<DECLARHEAD>
<TIN>_________</TIN>
<C_DOC>J14</C_DOC>
<C_DOC_SUB>013</C_DOC_SUB>
<C_DOC_VER>1</C_DOC_VER>
<C_DOC_TYPE>0</C_DOC_TYPE>
<C_DOC_CNT>4</C_DOC_CNT>
<C_REG>26</C_REG>
<C_RAJ>55</C_RAJ>
<E_MAIL />
<D_FILL>14042015</D_FILL>
<PERIOD_MONTH>4</PERIOD_MONTH>
<PERIOD_TYPE>1</PERIOD_TYPE>
<PERIOD_YEAR>2015</PERIOD_YEAR>
<C_STI_ORIG>2655</C_STI_ORIG>
<C_DOC_STAN>1</C_DOC_STAN>
<LINKED_DOCS />
<SOFTWARE>Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.6.25</SOFTWARE>
</DECLARHEAD>
<DECLARBODY>
<HFILL>14042015</HFILL>
<HTIME>16:16:14</HTIME>
<HFILL1>14042015</HFILL1>
<HNUM>1</HNUM>
<HNUM1>1</HNUM1>
<HTIN>___________</HTIN>
<HEMAIL>_________________</HEMAIL>
<HKSTI>2655</HKSTI>
<HSTI>ДПI У ПЕЧЕРСЬКОМУ Р-НI М.КИЄВА</HSTI>
<HNPDV>__________________</HNPDV>
<HNAME>_____________________________"_______________"</HNAME>
<R01G01>100000.00</R01G01>
<R01G02>79605.57</R01G02>
<T1RXXXXG1 ROWNUM="1">100000.00</T1RXXXXG1>
<T1RXXXXG2D ROWNUM="1">31032015</T1RXXXXG2D>
<T1RXXXXG3 ROWNUM="1">9044922331</T1RXXXXG3>
<T1RXXXXG4D ROWNUM="1">20032015</T1RXXXXG4D>
</DECLARBODY>
</DECLAR>

Из этого текста, я думаю, можно сделать вывод, что из 100000,00 грн. мне 31.03.2015г. разрешили зачесть то ли 79605,57 грн., то ли всю сумму...

Парадокс в том, что если нажать "Ок", то и этот текст уже не увидишь и квитанцию № 1 тоже...

А мне этот текст пришел только до HNAME и закончился, дальше никаких сумм нет что у вас выделено жирным