Уточнююча по ПДВ

[Nadiy]

Если подаем УР на увеличение НДС к уплате штраф платим перед подачей УР, а можно ли недоимку не платить, а уменьшить на эту сумму отрицательное значение, которое сейчас у нас имеется?
Т.е. в декларации за декабрь стр.19 уменьшить на стр.20.1. "зарахування у зменьшення суми податкового боргу"?

можливо, але потрібно говорити з інспектором

[Innavlada]

Доброго времени суток,уважаемые форумчане! Заказчику налоговики прислали "розбіжності"- моя налоговая накладная у них не "видна". Проверяю: налоговая зарегистрирована в феврале 2016, сумма НДС включена в деку за февраль 2016 , а в додатке 5 этой суммы нет!. Я вообще не понимаю, как Медок отправил без ошибки... Пожалуйста, посоветуйте,как поступить: подаю УР ( без разницы в суммах,дека верна),а в додатке 5 показываю только эту налоговую?? и штрафа нет?

[Virgo]

Возвращаясь к своему вопросу по УР и регистрации-не регистрации просроченной больше, чем на 180 дней, а также не учтенной в прошлом отчет.периоде НН (ндс обязательство на неплательщика):

После разъяснения от начальницы налоговой :

Алгоритм действий:
1)на бюдж.счет платим недоимку+ штраф 3% от сум.недоимки+ пеня
2)подаем УР
3) смотрим, уменьшился ли лимит на сумму недоимки!
На этом всё! Регистрировать просроченную НН не нужно!

[Asia Svetlova]

Доброго времени суток,уважаемые форумчане! Заказчику налоговики прислали "розбіжності"- моя налоговая накладная у них не "видна". Проверяю: налоговая зарегистрирована в феврале 2016, сумма НДС включена в деку за февраль 2016 , а в додатке 5 этой суммы нет!. Я вообще не понимаю, как Медок отправил без ошибки... Пожалуйста, посоветуйте,как поступить: подаю УР ( без разницы в суммах,дека верна),а в додатке 5 показываю только эту налоговую?? и штрафа нет?

Так у вас получается в деке и додатке 5 по НО разные суммы? Если так, то да, делаете как написали

[Miriam]

Добрый вечер! Может кто-то сталкивался с такой проблемой...
Пытаюсь подать УР самост. через iFin отчетный период указываю 01.2017, период, который уточняется 11.2016, приходит квитанция "Не прийнято. Початок дії форми 01 лютого 2017р." Что я делаю не так? С Медком такого не было.

[Nadiy]

Добрый вечер! Может кто-то сталкивался с такой проблемой...
Пытаюсь подать УР самост. через iFin отчетный период указываю 01.2017, период, который уточняется 11.2016, приходит квитанция "Не прийнято. Початок дії форми 01 лютого 2017р." Что я делаю не так? С Медком такого не было.

звітний період- 12.2016

[Вита 12]

Добрый вечер! Может кто-то сталкивался с такой проблемой...
Пытаюсь подать УР самост. через iFin отчетный период указываю 01.2017, период, который уточняется 11.2016, приходит квитанция "Не прийнято. Початок дії форми 01 лютого 2017р." Что я делаю не так? С Медком такого не было.

звітний період- 12.2016

А можно ли если я сегодня делаю УР звитный период писать 12.2016 (уточняю 10.2016)?
Мне сказали только 01.2017 (месяц в котором подаётся УР).

[jul79]

Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста: в апреле бухгалтер забыла включить в декларацию по НДС две корректировки налоговых обязательств (с минусом), сама декларация тоже вышла с отриц. значением.
Вопросы: 1) могу ли я просто включить эти 2 корректировки в текущем отчётном периоде, или нужно подавать уточнёнку за апрель?
2) если с учётом этих 2-х корректировок увеличивается отрицательное знач. декларации, то нужно ли подавать уточнёнки за последующие месяцы?

[Nadiy]

Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста: в апреле бухгалтер забыла включить в декларацию по НДС две корректировки налоговых обязательств (с минусом), сама декларация тоже вышла с отриц. значением.
Вопросы: 1) могу ли я просто включить эти 2 корректировки в текущем отчётном периоде, или нужно подавать уточнёнку за апрель?
2) если с учётом этих 2-х корректировок увеличивается отрицательное знач. декларации, то нужно ли подавать уточнёнки за последующие месяцы?

1.потрібно подавати ур
2.залежить від того, до якого періоду було від"ємне значення по декларації

[Sniper]

Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста: в апреле бухгалтер забыла включить в декларацию по НДС две корректировки налоговых обязательств (с минусом), сама декларация тоже вышла с отриц. значением.
Вопросы: 1) могу ли я просто включить эти 2 корректировки в текущем отчётном периоде, или нужно подавать уточнёнку за апрель?
2) если с учётом этих 2-х корректировок увеличивается отрицательное знач. декларации, то нужно ли подавать уточнёнки за последующие месяцы?

1.потрібно подавати ур
2.залежить від того, до якого періоду було від"ємне значення по декларації

После подачи УР за апрель, Уточненку за май в любом случае нужно подать, т.к. минусовое значение измениться за счет УР за апрель. А дальше нужно по цепочке смотреть, как долго тянется минус, столько и сдавать.