Декларация НДС

[Manyasha]

А мне такой вытяг пришёл через Сонату:
Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних



Отримано: 14.04.2015 16:10:53
Установа: Державна Фіскальна служба
Звіт: Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні...

38057192 J14 013 1 0 1 20 34 14042015 4 1 2015 2034 1 Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.6.25 14042015 16:10:53 14042015 1 1 38057192 lunaever@ukr.net 2034 ДПI У МОСКОВСЬКОМУ Р-НI М.ХАРКIВ 380571920345 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ІНКО" 3400.00 2790.00 3400.00 31032015 9039929729 16032015
Домыслов масса, точного ответа НЕТ!#rtfm#

[wasilissa]

и что теперь, отрицательная дека за март или тупо не заполнять гр.7 дод2 и держать эту сумму до апреля????

Я думаю, ещё есть время до 20-го... Может, исправят?


А, вот мне Медок ответил: налоговая ещё не настроила свой ответ...
В-общем, как всегда, Медок обвиняет налоговую, а та, в свою очередь - Медок.

ну, предлагаю у кого есть время, ждать хотя бы до 17/04#wall# может, чего разъяснят#rtfm#

[симона]

Коллеги помогите! За февраль месяц не подала декларацию по НДС. Не было операций облагаемых НДС, не было переходящего минусового значения.
Одним словом предприятие без деятельности уже месяцев 5. За январь 2015г. я подала декларацию с прочерками, за февраль не подала.
Сегодня позвонили из налоговой, штраф за неподачу декларации. ссылаются на письмо 966( может я не правильно услышала?).Завтра пойду в налоговую. У кого была такая ситуация? Как обьясняли?, я прочитала статью в бухгалтер 911, март 2015, № 12. но для налоговой это не доказательство. Помогите, спасибо

[Любознательная]

КАК МОЖНО ВЫЧИСЛИТЬ????????????? Подскажите...

Когда я делаю доставку в Медке, сначала высвечивается сообщение о том, что получено, потом нажимаем Ок и происходит получение ещё каких-то файлов. Вот до того, как нажать "Ок", я вижу следующий текст:
Отримана перша квитанція
Підписано: Печатка 39292197 Державна фіскальна служба України. ОТРИМАНО. Підпис вірний.

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<DECLAR xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<DECLARHEAD>
<TIN>_________</TIN>
<C_DOC>J14</C_DOC>
<C_DOC_SUB>013</C_DOC_SUB>
<C_DOC_VER>1</C_DOC_VER>
<C_DOC_TYPE>0</C_DOC_TYPE>
<C_DOC_CNT>4</C_DOC_CNT>
<C_REG>26</C_REG>
<C_RAJ>55</C_RAJ>
<E_MAIL />
<D_FILL>14042015</D_FILL>
<PERIOD_MONTH>4</PERIOD_MONTH>
<PERIOD_TYPE>1</PERIOD_TYPE>
<PERIOD_YEAR>2015</PERIOD_YEAR>
<C_STI_ORIG>2655</C_STI_ORIG>
<C_DOC_STAN>1</C_DOC_STAN>
<LINKED_DOCS />
<SOFTWARE>Єдине вікно подання електронної звітності &apos;ДФС України&apos;, версія 2.2.6.25</SOFTWARE>
</DECLARHEAD>
<DECLARBODY>
<HFILL>14042015</HFILL>
<HTIME>16:16:14</HTIME>
<HFILL1>14042015</HFILL1>
<HNUM>1</HNUM>
<HNUM1>1</HNUM1>
<HTIN>___________</HTIN>
<HEMAIL>_________________</HEMAIL>
<HKSTI>2655</HKSTI>
<HSTI>ДПI У ПЕЧЕРСЬКОМУ Р-НI М.КИЄВА</HSTI>
<HNPDV>__________________</HNPDV>
<HNAME>_____________________________"_______________"</HNAME>
<R01G01>100000.00</R01G01>
<R01G02>79605.57</R01G02>
<T1RXXXXG1 ROWNUM="1">100000.00</T1RXXXXG1>
<T1RXXXXG2D ROWNUM="1">31032015</T1RXXXXG2D>
<T1RXXXXG3 ROWNUM="1">9044922331</T1RXXXXG3>
<T1RXXXXG4D ROWNUM="1">20032015</T1RXXXXG4D>
</DECLARBODY>
</DECLAR>

Из этого текста, я думаю, можно сделать вывод, что из 100000,00 грн. мне 31.03.2015г. разрешили зачесть то ли 79605,57 грн., то ли всю сумму...

Парадокс в том, что если нажать "Ок", то и этот текст уже не увидишь и квитанцию № 1 тоже...

http://sfs.gov.ua/data/material/000/006 ... orms_1.htm
J1401301

<...>
Інформація системи електронного адміністрування ПДВ Сума збільшення Σ БВПП складає __ R01G01_ (100000.00) гривень та сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Σ НАКЛ складає __ R01G02__ (79605.57) гривень

Сума збільшення, грн. (T1RXXXXG1) - 100000.00
Дата збільшення (T1RXXXXG2D) - 31032015
Реєстраційний номер декларації, в якій було задекларовано таке збільшення (T1RXXXXG3) - 9044922331
Дата реєстрації декларації (T1RXXXXG4D)- 20032015

[Inna49]

Интересно... Сейчас в Медке на запрос 1301301 приходит Повідомлення, как обычно, и информация о том, что пришла квитанция №1 (и там можно вычислить, что сумма из пункта а) разрешена 31.03.2015г.) А самой квитанции №1 нет...

я с 25 марта пыталась получить вытяг по этому запросу.Сегодня случилось чудо ,пришел вытяг (квитанция №1) в котором стоит частично заявленная мною сумма в Дод2 в поле а) и в самом вытяге написано "дата збільшення 31.03.15".Теперь вопрос куда лепить оставшуюся сумму из графы 11 Дод2.Подтвержденную сумму по вытягу в гр.7,а остаток?

Все дублируете как оно и было. Просто в графу 7 перенесете тот кусочек, на который Вам дали разрешение. И в графу 14 этот кусочек уже не попадет.
По идее, на оставшийся кусочек снова надо над таблицей 1 Додатка 2 делать прописью Заявку...

Т.е. в графу 7 я ставлю разрешенный минус по вытягу, а оставшуюся сумму гр.11 и 11-7=14 это в Дод2.Графа 7=стр27=20.2 Декларации,а оставшуся сумму из гр11 я ставлю снова в стр29 Деки или нет?

[Любознательная]

Да, это про 1301301.
Можно отправить неограниченное количество раз )))
результат одинаковый

есть, вижу это долбанное <T1RXXXXG2D ROWNUM="1">31032015</T1RXXXXG2D>
сдуреть можно! КАК, КАК я должна была догадаться, что по этим иероглифам мне дали добро?#g_cray2#
и что теперь, отрицательная дека за март или тупо не заполнять гр.7 дод2 и держать эту сумму до апреля????

Заглядывайте сюда:
http://sfs.gov.ua/data/material/000/006 ... orms_1.htm

Там есть электронные формы документов. По ним легче ориентироваться в этих иероглифах...

[Любознательная]

я с 25 марта пыталась получить вытяг по этому запросу.Сегодня случилось чудо ,пришел вытяг (квитанция №1) в котором стоит частично заявленная мною сумма в Дод2 в поле а) и в самом вытяге написано "дата збільшення 31.03.15".Теперь вопрос куда лепить оставшуюся сумму из графы 11 Дод2.Подтвержденную сумму по вытягу в гр.7,а остаток?

Все дублируете как оно и было. Просто в графу 7 перенесете тот кусочек, на который Вам дали разрешение. И в графу 14 этот кусочек уже не попадет.
По идее, на оставшийся кусочек снова надо над таблицей 1 Додатка 2 делать прописью Заявку...

Т.е. в графу 7 я ставлю разрешенный минус по вытягу, а оставшуюся сумму гр.11 и 11-7=14 это в Дод2.Графа 7=стр27=20.2 Декларации,а оставшуся сумму из гр11 я ставлю снова в стр29 Деки или нет?

По идее - да.
Но проанализируйте - а что же Вам не дали поставить в "зачет"?
В чем может быть причина отказа...
Вдруг что-то сообразите.

[Любознательная]

Да, это про 1301301.
Можно отправить неограниченное количество раз )))
результат одинаковый

есть, вижу это долбанное <T1RXXXXG2D ROWNUM="1">31032015</T1RXXXXG2D>
сдуреть можно! КАК, КАК я должна была догадаться, что по этим иероглифам мне дали добро?#g_cray2#
и что теперь, отрицательная дека за март или тупо не заполнять гр.7 дод2 и держать эту сумму до апреля????

Отрицательная дека за март...

[Любознательная]

Svetmay, тоже самое. Сижу гадаю какую из сумм все-таки зачислили. Я заявляла весь старый НК. Если судить по вытягу по ел.счету то всю.

А кто-то знает как поступить в ситуации если я в феврале заявила всю сумму, мне ее всю "подтвердили", то я ее всю переношу в стр 20.2, в итоге она оседает в 24 строке и крутиться уже в разделе 3? А заполняя стр27 = гр7 в итоге обнуляется весь додаток2 и раздел4 деки? (по крайней мере до 01.07 когда ее могут "отминусовать" и выдать кусочек)...

У меня по Вашей ситуации - тоже так получается...

[Inna49]

Все дублируете как оно и было. Просто в графу 7 перенесете тот кусочек, на который Вам дали разрешение. И в графу 14 этот кусочек уже не попадет.
По идее, на оставшийся кусочек снова надо над таблицей 1 Додатка 2 делать прописью Заявку...

Т.е. в графу 7 я ставлю разрешенный минус по вытягу, а оставшуюся сумму гр.11 и 11-7=14 это в Дод2.Графа 7=стр27=20.2 Декларации,а оставшуся сумму из гр11 я ставлю снова в стр29 Деки или нет?

По идее - да.
Но проанализируйте - а что же Вам не дали поставить в "зачет"?
В чем может быть причина отказа...
Вдруг что-то сообразите.

Я заявляла НЕ ВСЮ сумму из графы11 в поле а), в вытяге стоит именно та сумма ,которую я и заявила.Остаток остался, может заявлю в мартовском Дод2 в а).Но у меня ситуация сложная с УР.В феврале УР к декабрю 2014,а в апреле УР к январской деке из-за декабря,т.к. переходящий минус и задета стр.25.1 январская.Графа 11 фактически д.б. уменьшена после УР апрельского#wall#