Декларация НДС

[irinabuh1]

На Запит щодо суми збільшення, который отправила 8 апреля, пришла 1 квитанция и тишина...
Отправила только что 15 апреля этот же запрос
На экране Медока увидела первую квитанцию с кучей значков и иероглифов, даже смогла рассмотреть название своей фирмы и сумму. Но потом, после нажатия Ок, квитанция исчезла, и под запросом висит только Повидомлення о доставке

мне кажется это в Медоке какая-то хрень творится

У меня тоже самое......

[Ludmsla]

Я что-то разобраться с додатком 2 не могу. В феврале показывала столбец 2=столбцу 6= столбцу 14, в марте у мене минус, я так понимаю эти значения с февраля я переношу в март - в декларации 26=31, а вот в додатке как?2=6=14 или 5=6=14

У меня в Додатке 2 за март. ст2=ст6=ст7, в деке раздел 4 стр.26=стр.27 = стр 20.2. стр 31=0

[ЗаИр]

Так как у меня в марте ст.18 5000,00, я могу скорее всего поставить в деку ст.20.2 5000,00 (чтоб не превысело сумму положительного значения)

Я так понимаю нужно ставить именно всю сумму заявленного и подтверждённого лимита! То есть делаете вы запрос j1301301 и узнаете что сумму утвердили в марте, тогда в Додатке 2 вы заполняете всё также как в феврале, но при этом в графе 7 вносите эту сумму, она потом попадает в декларацию. строка 20.2, 26 и 27. таким образом у вас в марте заполниться додаток 2 и "обнулиться". Сумма попадет в декларацию и потом если остался минус (у вас я так поняла это 5000,00 - 10 000,00 = 5000,00) он будет учитываться уже в деке.

Подскажите а вот эту самую разницу в 5000 что остается её указывать в стр.21 и 24?

я так понимаю вы заполните строку 18 = 5000, 20.2 = 10000 и 20 = 10000
потом разница попадет в строку 21 = 10000-5000 = 5000 и в строку 22 и 22.1 = 5000
затем в строку 24 = 5000 и в апрельской деке перенесёться в строку 20.1

только стоит ещё уточнить насчет суммы в дополнительном поле строки 22.1, если сумма там положительная, то заполнение будет меняться

[Ан-ия]

ребята сейчас идет вебинар смотрите https://www.youtube.com/watch?v=10jjIdGa25U

[Svetmay]

Уважаемые знатоки! Я так понимаю вторая цифра из вытяга RO1GO2(на яку платник має право зарееструвати податкові накладні) имеет просто информативное значение на момент составления вытяга 31.03.2015р. У меня она отрицательная

У меня эта сумма равна сумме в строке 2 Вытяга из СЭА о состоянии счета на сегодня.

[Барбариска]

Если в Медке на запрос "про суму збільшення..." нет квитанций, надо повторить запрос. Тогда приходит Повидомлення и Кв.1, где, не наживая "ОК" (как выше уже писали) можно посмотреть свою информацию (на языке программистов)

[novichok48]

День добрый! Кто может помочь? В январе и феврале был -НДС. В Февральской декларации заполнены в разделе 3 строки 18,20,20.1,21,22,23,23.3,24. Раздел 4 пустой.
Что необходимо сделать что бы - значение учитывалось в марте??
Просто была в роддоме и что то упустила пока рожала)) теперь не могу понять откуда начинать исправлять((((( спасибо

[Ludmsla]

Уважаемые знатоки! Я так понимаю вторая цифра из вытяга RO1GO2(на яку платник має право зарееструвати податкові накладні) имеет просто информативное значение на момент составления вытяга 31.03.2015р. У меня она отрицательная

У меня эта сумма равна сумме в строке 2 Вытяга из СЭА о состоянии счета на сегодня.

Ага! значит эту сумму нужно указывать в квадратике 22.1 (при условии положительного значения)

[Томка!]

Люди совсем туплю , за март у меня обязательст не було , а налоговый кредит был , обязательно мне показывать ндс к возмещению , или можно пустую НДС сдать ...#wall# #wall# #wall#

[OlyA15]

У меня еще такой вопрос может кто сталкивался. Например, влияет ли на заполнение строк 22,1 с доп.полем, суммы зарег НК, но который не относ. на НК т.к. услуги/товары были использованы в операциях кот-е не облаг.НДС, но в хоз.деят-ти. (ряд.10,2 деки).
И вообще что это за строка такая 22.1, превышение отриц. значение над остатком лимита и где оно еще еще "играет" и зачем )))).

Медок просто тупо вывел разницу между НО и НК по деке в стр 22,1.... Явно не правильно, пришлось исправить в ручную.. Условно:
19 = 3 500
20=20.2=3 000 000
21= 3 000 000
22= 3 003 500
22.1= 103 500 (3 003 500-2 900 000)
окошко 22.1 = 2 900 000 (из вытяга)
23=23.3 = 2 900 000
24 = 3 003 500
Так?