Уточненка НДС 2014

декларація, уточнення, виправлення помилок
Denis@@@
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1879
З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
Дякував (ла): 922 рази
Подякували: 109 разів

Повідомлення Denis@@@ »

до 20 числа уточнения можно сделать в реестре ноября 2014 года. я так делал.

ribushka
УченикУченик
Повідомлень: 7
З нами з: 12 жовтня 2014, 17:25
Подякували: 2 рази

Повідомлення ribushka »

Подскажите, пожалуйста. Дурацкая ситуация.
июль в дод.5 поставщик А.
ноябрь заметили ошибку, должен быть поставщик Б. Сдали УР с дод,5 (отчетный период ноябрь, уточняемый период-июль): поставщик А с минусом, поставщик Б с плюсом. (сумма НДС не меняется)
декабрь опять ошибка в нем же - ИНН у поставщика Б вбили неправильный., т.е. фактически должен быть поставщик С.
Какой период теперь мы должны уточнять? Кто из поставщиков должен быть с минусом, а какой с плюсом в дод. 5?
Буду очень благодарна, если посоветуете.Заранее спасибо.

Valencia
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 199
З нами з: 06 грудня 2013, 13:05
Дякував (ла): 57 разів
Подякували: 50 разів

Повідомлення Valencia »

Подскажите как быть в такой ситуации: в ноябре подан УР за июль 2014 г., где сами сняли НК. По идее, все НН по НК нужно отразить в реестре за ноябрь с "-".Но, получили письмецо с ГНИ, где написано, что этот УР не признали "як податкова звітність" ( с кучей ссылок на статьи НКУ). Сижу и думаю-вносить НН с "-" в реестр за ноябрь аль нет?#wall# Может кто сталкивался с такой ситуацией-подскажите!

Olyshka
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 190
З нами з: 26 серпня 2014, 14:45
Дякував (ла): 73 рази
Подякували: 22 рази

Повідомлення Olyshka »

Подскажите пожалуста , как оформить УР , мне кажеться неправильно перенесла остатки кв. декларации за 3 кв. 2014 г.
3 кв. 2014 г.
р.18-4713
р.21.1 -34358
р.21.2 -34358
р. 22 29645
р. 24 -29645
жовтень 2014
р. 19 -5727
р. 20.2- 5727
р. 21 -35372
р. 21.-5727
21.2-29645
22-35372
24-35372
листопад 2014 , опять 19 р., как показать в декларации за листопад просто голова уже кругом.
р. 19 -3075
Думаю ,что неправильно сделала декларацию за октябрь, как исправить?

Любознательная
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3854
З нами з: 06 травня 2013, 04:38
Дякував (ла): 82 рази
Подякували: 2407 разів

Повідомлення Любознательная »

ribushka писав:Подскажите, пожалуйста. Дурацкая ситуация.
июль в дод.5 поставщик А.
ноябрь заметили ошибку, должен быть поставщик Б. Сдали УР с дод,5 (отчетный период ноябрь, уточняемый период-июль): поставщик А с минусом, поставщик Б с плюсом. (сумма НДС не меняется)
декабрь опять ошибка в нем же - ИНН у поставщика Б вбили неправильный., т.е. фактически должен быть поставщик С.
Какой период теперь мы должны уточнять? Кто из поставщиков должен быть с минусом, а какой с плюсом в дод. 5?
Буду очень благодарна, если посоветуете.Заранее спасибо.
Опять уточняете ИЮЛЬ.
В Додатке 5 вбиваете:
- неправильный ИНН поставщика Б, суммы с минусом;
- правильный ИНН поставщика С, суммы с плюсом.
Естественно, что Додаток 5 подается с Уточнялкой.

Любознательная
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3854
З нами з: 06 травня 2013, 04:38
Дякував (ла): 82 рази
Подякували: 2407 разів

Повідомлення Любознательная »

Valencia писав:Подскажите как быть в такой ситуации: в ноябре подан УР за июль 2014 г., где сами сняли НК. По идее, все НН по НК нужно отразить в реестре за ноябрь с "-".Но, получили письмецо с ГНИ, где написано, что этот УР не признали "як податкова звітність" ( с кучей ссылок на статьи НКУ). Сижу и думаю-вносить НН с "-" в реестр за ноябрь аль нет?#wall# Может кто сталкивался с такой ситуацией-подскажите!
Это очень плохо, что налоговая не признала УР.
Тем самым она "подвела Вас под монастырь", теперь Вы под "ударом", ведь при проверке могут начислить за сокрытие НДС штраф по ставке 25%.
Подать Уточненку все же надо, правда, оформить ее надо уже безукоризненно. Может Вы не подали Додатки 2 и 3 к той Уточненке? Напоминаю, если заполнена 22 строка, то эти два Додатка подаются обязательно!
Подайте Уточненку правильно хотя бы в декабре и тогда данное уточнение отразите в Реестре за декабрь 2014 года...

Любознательная
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3854
З нами з: 06 травня 2013, 04:38
Дякував (ла): 82 рази
Подякували: 2407 разів

Повідомлення Любознательная »

Olyshka писав:Подскажите пожалуста , как оформить УР , мне кажеться неправильно перенесла остатки кв. декларации за 3 кв. 2014 г.
3 кв. 2014 г.
р.18-4713
р.21.1 -34358
р.21.2 -34358
р. 22 29645
р. 24 -29645
жовтень 2014
р. 19 -5727
р. 20.2- 5727
р. 21 -35372
р. 21.-5727
21.2-29645
22-35372
24-35372
листопад 2014 , опять 19 р., как показать в декларации за листопад просто голова уже кругом.
р. 19 -3075
Думаю ,что неправильно сделала декларацию за октябрь, как исправить?
Вопрос - Вы, что, ВРУЧНУЮ делали Декларацию за 3 квартал или это просто Ваша описка в момент написания этого поста? Почему Вы написали р.21.1 - 34358, а не 21 - 34358. Смею надеяться, что это всего лишь описка в момент написания поста на форуме.
3 кв. 2014 г.
р.18-4713
р.21.1 -34358
р.21.2 -34358
р. 22 29645
р. 24 -29645

Переходим к октябрю. Он должен был выглядеть так:

жовтень 2014
р.19 - 5727
р.20.2 - 5727
р.21 - 29645
р.21.2 - 29645
р.22 - 29645
р.24 - 29645

Проанализируйте. И если я правильно поняла Вашу запись, то Вам надо подать Уточненку за октябрь. В 4 столбике надо нарисовать абсолютно все показатели Вашей неправильной декларации, а в 5 столбике уже все правильные показатели. В столбике 6 отразятся разницы строк между столбиками (от показателя 5-го столбика отнимется показатель 4 столбика, и пусть получившиеся знаки в 6 столбике Вас не смущают).
Если заполняется рядок 22, то обязательно подаются также Додатки 2 и 3. Заполняются как первый раз, но с уже правильными цифрами. А вот отмечаются как уточняющие.

ribushka
УченикУченик
Повідомлень: 7
З нами з: 12 жовтня 2014, 17:25
Подякували: 2 рази

Повідомлення ribushka »

Любознательная, спасибо Вам огромное!!!!

Olyshka
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 190
З нами з: 26 серпня 2014, 14:45
Дякував (ла): 73 рази
Подякували: 22 рази

Повідомлення Olyshka »

опрос - Вы, что, ВРУЧНУЮ делали Декларацию за 3 квартал или это просто Ваша описка в момент написания этого поста? Почему Вы написали р.21.1 - 34358, а не 21 - 34358. Смею надеяться, что это всего лишь описка в момент написания поста на форуме.
3 кв. 2014 г.
р.18-4713
р.21.1 -34358
р.21.2 -34358
р. 22 29645
р. 24 -29645

Переходим к октябрю. Он должен был выглядеть так:

жовтень 2014
р.19 - 5727
р.20.2 - 5727
р.21 - 29645
р.21.2 - 29645
р.22 - 29645
р.24 - 29645

Проанализируйте. И если я правильно поняла Вашу запись, то Вам надо подать Уточненку за октябрь. В 4 столбике надо нарисовать абсолютно все показатели Вашей неправильной декларации, а в 5 столбике уже все правильные показатели. В столбике 6 отразятся разницы строк между столбиками (от показателя 5-го столбика отнимется показатель 4 столбика, и пусть получившиеся знаки в 6 столбике Вас не смущают).
Если заполняется рядок 22, то обязательно подаются также Додатки 2 и 3. Заполняются как первый раз, но с уже правильными цифрами. А вот отмечаются как уточняющие.
Да, я помилилась !

Olyshka
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 190
З нами з: 26 серпня 2014, 14:45
Дякував (ла): 73 рази
Подякували: 22 рази

Повідомлення Olyshka »

Да спасибо, за ответ , а теперь получается ,что я уменьшаю остаток "від'ємного значення" , насколько я читала то штраф и пеня не начисляется.

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДВ”