Уточненка НДС 2014
Подскажите, пожалуйста. Дурацкая ситуация.
июль в дод.5 поставщик А.
ноябрь заметили ошибку, должен быть поставщик Б. Сдали УР с дод,5 (отчетный период ноябрь, уточняемый период-июль): поставщик А с минусом, поставщик Б с плюсом. (сумма НДС не меняется)
декабрь опять ошибка в нем же - ИНН у поставщика Б вбили неправильный., т.е. фактически должен быть поставщик С.
Какой период теперь мы должны уточнять? Кто из поставщиков должен быть с минусом, а какой с плюсом в дод. 5?
Буду очень благодарна, если посоветуете.Заранее спасибо.
июль в дод.5 поставщик А.
ноябрь заметили ошибку, должен быть поставщик Б. Сдали УР с дод,5 (отчетный период ноябрь, уточняемый период-июль): поставщик А с минусом, поставщик Б с плюсом. (сумма НДС не меняется)
декабрь опять ошибка в нем же - ИНН у поставщика Б вбили неправильный., т.е. фактически должен быть поставщик С.
Какой период теперь мы должны уточнять? Кто из поставщиков должен быть с минусом, а какой с плюсом в дод. 5?
Буду очень благодарна, если посоветуете.Заранее спасибо.
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 199
- З нами з: 06 грудня 2013, 13:05
- Дякував (ла): 57 разів
- Подякували: 50 разів
Подскажите как быть в такой ситуации: в ноябре подан УР за июль 2014 г., где сами сняли НК. По идее, все НН по НК нужно отразить в реестре за ноябрь с "-".Но, получили письмецо с ГНИ, где написано, что этот УР не признали "як податкова звітність" ( с кучей ссылок на статьи НКУ). Сижу и думаю-вносить НН с "-" в реестр за ноябрь аль нет?#wall# Может кто сталкивался с такой ситуацией-подскажите!
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 190
- З нами з: 26 серпня 2014, 14:45
- Дякував (ла): 73 рази
- Подякували: 22 рази
Подскажите пожалуста , как оформить УР , мне кажеться неправильно перенесла остатки кв. декларации за 3 кв. 2014 г.
3 кв. 2014 г.
р.18-4713
р.21.1 -34358
р.21.2 -34358
р. 22 29645
р. 24 -29645
жовтень 2014
р. 19 -5727
р. 20.2- 5727
р. 21 -35372
р. 21.-5727
21.2-29645
22-35372
24-35372
листопад 2014 , опять 19 р., как показать в декларации за листопад просто голова уже кругом.
р. 19 -3075
Думаю ,что неправильно сделала декларацию за октябрь, как исправить?
3 кв. 2014 г.
р.18-4713
р.21.1 -34358
р.21.2 -34358
р. 22 29645
р. 24 -29645
жовтень 2014
р. 19 -5727
р. 20.2- 5727
р. 21 -35372
р. 21.-5727
21.2-29645
22-35372
24-35372
листопад 2014 , опять 19 р., как показать в декларации за листопад просто голова уже кругом.
р. 19 -3075
Думаю ,что неправильно сделала декларацию за октябрь, как исправить?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3854
- З нами з: 06 травня 2013, 04:38
- Дякував (ла): 82 рази
- Подякували: 2407 разів
Опять уточняете ИЮЛЬ.ribushka писав:Подскажите, пожалуйста. Дурацкая ситуация.
июль в дод.5 поставщик А.
ноябрь заметили ошибку, должен быть поставщик Б. Сдали УР с дод,5 (отчетный период ноябрь, уточняемый период-июль): поставщик А с минусом, поставщик Б с плюсом. (сумма НДС не меняется)
декабрь опять ошибка в нем же - ИНН у поставщика Б вбили неправильный., т.е. фактически должен быть поставщик С.
Какой период теперь мы должны уточнять? Кто из поставщиков должен быть с минусом, а какой с плюсом в дод. 5?
Буду очень благодарна, если посоветуете.Заранее спасибо.
В Додатке 5 вбиваете:
- неправильный ИНН поставщика Б, суммы с минусом;
- правильный ИНН поставщика С, суммы с плюсом.
Естественно, что Додаток 5 подается с Уточнялкой.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3854
- З нами з: 06 травня 2013, 04:38
- Дякував (ла): 82 рази
- Подякували: 2407 разів
Это очень плохо, что налоговая не признала УР.Valencia писав:Подскажите как быть в такой ситуации: в ноябре подан УР за июль 2014 г., где сами сняли НК. По идее, все НН по НК нужно отразить в реестре за ноябрь с "-".Но, получили письмецо с ГНИ, где написано, что этот УР не признали "як податкова звітність" ( с кучей ссылок на статьи НКУ). Сижу и думаю-вносить НН с "-" в реестр за ноябрь аль нет?#wall# Может кто сталкивался с такой ситуацией-подскажите!
Тем самым она "подвела Вас под монастырь", теперь Вы под "ударом", ведь при проверке могут начислить за сокрытие НДС штраф по ставке 25%.
Подать Уточненку все же надо, правда, оформить ее надо уже безукоризненно. Может Вы не подали Додатки 2 и 3 к той Уточненке? Напоминаю, если заполнена 22 строка, то эти два Додатка подаются обязательно!
Подайте Уточненку правильно хотя бы в декабре и тогда данное уточнение отразите в Реестре за декабрь 2014 года...
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3854
- З нами з: 06 травня 2013, 04:38
- Дякував (ла): 82 рази
- Подякували: 2407 разів
Вопрос - Вы, что, ВРУЧНУЮ делали Декларацию за 3 квартал или это просто Ваша описка в момент написания этого поста? Почему Вы написали р.21.1 - 34358, а не 21 - 34358. Смею надеяться, что это всего лишь описка в момент написания поста на форуме.Olyshka писав:Подскажите пожалуста , как оформить УР , мне кажеться неправильно перенесла остатки кв. декларации за 3 кв. 2014 г.
3 кв. 2014 г.
р.18-4713
р.21.1 -34358
р.21.2 -34358
р. 22 29645
р. 24 -29645
жовтень 2014
р. 19 -5727
р. 20.2- 5727
р. 21 -35372
р. 21.-5727
21.2-29645
22-35372
24-35372
листопад 2014 , опять 19 р., как показать в декларации за листопад просто голова уже кругом.
р. 19 -3075
Думаю ,что неправильно сделала декларацию за октябрь, как исправить?
3 кв. 2014 г.
р.18-4713
р.21.1 -34358
р.21.2 -34358
р. 22 29645
р. 24 -29645
Переходим к октябрю. Он должен был выглядеть так:
жовтень 2014
р.19 - 5727
р.20.2 - 5727
р.21 - 29645
р.21.2 - 29645
р.22 - 29645
р.24 - 29645
Проанализируйте. И если я правильно поняла Вашу запись, то Вам надо подать Уточненку за октябрь. В 4 столбике надо нарисовать абсолютно все показатели Вашей неправильной декларации, а в 5 столбике уже все правильные показатели. В столбике 6 отразятся разницы строк между столбиками (от показателя 5-го столбика отнимется показатель 4 столбика, и пусть получившиеся знаки в 6 столбике Вас не смущают).
Если заполняется рядок 22, то обязательно подаются также Додатки 2 и 3. Заполняются как первый раз, но с уже правильными цифрами. А вот отмечаются как уточняющие.
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 190
- З нами з: 26 серпня 2014, 14:45
- Дякував (ла): 73 рази
- Подякували: 22 рази
опрос - Вы, что, ВРУЧНУЮ делали Декларацию за 3 квартал или это просто Ваша описка в момент написания этого поста? Почему Вы написали р.21.1 - 34358, а не 21 - 34358. Смею надеяться, что это всего лишь описка в момент написания поста на форуме.
3 кв. 2014 г.
р.18-4713
р.21.1 -34358
р.21.2 -34358
р. 22 29645
р. 24 -29645
Переходим к октябрю. Он должен был выглядеть так:
жовтень 2014
р.19 - 5727
р.20.2 - 5727
р.21 - 29645
р.21.2 - 29645
р.22 - 29645
р.24 - 29645
Проанализируйте. И если я правильно поняла Вашу запись, то Вам надо подать Уточненку за октябрь. В 4 столбике надо нарисовать абсолютно все показатели Вашей неправильной декларации, а в 5 столбике уже все правильные показатели. В столбике 6 отразятся разницы строк между столбиками (от показателя 5-го столбика отнимется показатель 4 столбика, и пусть получившиеся знаки в 6 столбике Вас не смущают).
Если заполняется рядок 22, то обязательно подаются также Додатки 2 и 3. Заполняются как первый раз, но с уже правильными цифрами. А вот отмечаются как уточняющие.
Да, я помилилась !
3 кв. 2014 г.
р.18-4713
р.21.1 -34358
р.21.2 -34358
р. 22 29645
р. 24 -29645
Переходим к октябрю. Он должен был выглядеть так:
жовтень 2014
р.19 - 5727
р.20.2 - 5727
р.21 - 29645
р.21.2 - 29645
р.22 - 29645
р.24 - 29645
Проанализируйте. И если я правильно поняла Вашу запись, то Вам надо подать Уточненку за октябрь. В 4 столбике надо нарисовать абсолютно все показатели Вашей неправильной декларации, а в 5 столбике уже все правильные показатели. В столбике 6 отразятся разницы строк между столбиками (от показателя 5-го столбика отнимется показатель 4 столбика, и пусть получившиеся знаки в 6 столбике Вас не смущают).
Если заполняется рядок 22, то обязательно подаются также Додатки 2 и 3. Заполняются как первый раз, но с уже правильными цифрами. А вот отмечаются как уточняющие.
Да, я помилилась !