Податкова декларація з ПДВ
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3149
- З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
- Дякував (ла): 2375 разів
- Подякували: 752 рази
Добрый день уважаемые бухгалтера. Очень нужна ваша помощь. Пришла работать на юр лицо полгода назад, и вот вылезли ошибки за 2015год. Предыдущий бух. подала уточненку в марте 2016 года за ноябрь 2015года (были допущены ошибки в налоговых с типом 11 за щоденними пидсумками, то есть были занижены налоговые обязательства), был уплачен штраф, но недостающие налоговые так и не были зарегистрированы. Теперь у меня пересчитался показатель перевищення, и уменьшился лимит ровно на сумму уточненки. Теперь мне нужно сделать корректировки к неправильным налоговым, и зарегистрировать правильные налоговые ноябрем 2015 года. тогда показатель перевищення "уйдет" и лимит по идее должен вернуться. как сделать корректировку к таким старым налоговым? какую причину указывать по новым правилам? и какой датой выписывать корректировку? и еще не понятно включать ли эти корректировки в декларацию, ведь уточненка на эту сумму была подана еще в марте 2016 года? вобщем сплошные ребусы, помогите разобраться пожалуйста
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18775
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2042 рази
- Подякували: 10333 рази
Добрый день. Подскажите пожалуйста. В мае зарегистрированы. нн которые были заблокированы в 2017г. Могу я их включить в декларацию за апрель? Спасибо.
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8519
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1887 разів
- Подякували: 6488 разів
- Контактна інформація:
Це вхідні ? Включаєте в травеньОльгаК писав:Добрый день. Подскажите пожалуйста. В мае зарегистрированы. нн которые были заблокированы в 2017г. Могу я их включить в декларацию за апрель? Спасибо.
Це вхідіні ? Включаєте в травень[/quote]
Да это налоговый кредит. НН зарегистр. 11 мая
Да это налоговый кредит. НН зарегистр. 11 мая
-
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 14252
- З нами з: 07 січня 2013, 06:29
- Дякував (ла): 22126 разів
- Подякували: 40706 разів
Блокированные, как и опоздавшие- включаются в месяце регистрации, для вас- это май месяц.
-
- Мудрец
- Повідомлень: 101
- З нами з: 30 січня 2018, 14:46
- Дякував (ла): 87 разів
- Подякували: 2 рази
Возник такой вопрос - была покупка у неплатещика НДС, надо ли было это отображать в Декларации в строке 10.3 (з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість) Точно также есть ежемесячное списание за банковское обслуживание (без НДС) - эти операции надо показывать в Декларации? Что-то совсем запуталась? Подскажите занающие, я новичек в этой сфере.
И в догонку ФОП покупает у ФОПа (надо ли эту покупку показывать в 1ДФ)?
заранее спасибо
И в догонку ФОП покупает у ФОПа (надо ли эту покупку показывать в 1ДФ)?
заранее спасибо
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1135
- З нами з: 06 липня 2015, 12:13
- Дякував (ла): 250 разів
- Подякували: 775 разів
Да необходимо, в строке 10.3 отображаем как раз НК по нулевой ставке и без НДС.sedlena писав:Возник такой вопрос - была покупка у неплатещика НДС, надо ли было это отображать в Декларации в строке 10.3 (з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість) Точно также есть ежемесячное списание за банковское обслуживание (без НДС) - эти операции надо показывать в Декларации? Что-то совсем запуталась? Подскажите занающие, я новичек в этой сфере.
И в догонку ФОП покупает у ФОПа (надо ли эту покупку показывать в 1ДФ)?
заранее спасибо
Не знаю кто как, но я в этой строке также показываю суммы за банковское обслуживание.
Да, в 1ДФ показываете.
-
- Мудрец
- Повідомлень: 101
- З нами з: 30 січня 2018, 14:46
- Дякував (ла): 87 разів
- Подякували: 2 рази
Ого-го, может поможете еще ответом , чтобы исправить ошибки - надо делать уточнение Декларации за каждый месяц от даты регистрации плательщиком НДС, чтобы показать банковское обслуживание и покупку у неплательщика (в уточнении - показыать только строку 10.3 - сумму или еще расшифровку в Додатке налогового кредита) - ничего себе????АЛЮШКА писав:Да необходимо, в строке 10.3 отображаем как раз НК по нулевой ставке и без НДС.sedlena писав:Возник такой вопрос - была покупка у неплатещика НДС, надо ли было это отображать в Декларации в строке 10.3 (з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість) Точно также есть ежемесячное списание за банковское обслуживание (без НДС) - эти операции надо показывать в Декларации? Что-то совсем запуталась? Подскажите занающие, я новичек в этой сфере.
И в догонку ФОП покупает у ФОПа (надо ли эту покупку показывать в 1ДФ)?
заранее спасибо
Не знаю кто как, но я в этой строке также показываю суммы за банковское обслуживание.
Да, в 1ДФ показываете.
Как я понимаю за это штрафов нет, так как сумма НДС не меняестя.
И 1ДФ - если не подавали (у ФОПа нет наемных работников и по ЦПУ), т.е. надо подать отчет 1ДФ за 4 кв.2017г. с опозданием ... по факту показываются в отчете только суммы оплат с кодом 157, удержаний же нет. Будет ли штраф, если сейчас подать этот отчет?