Декларация НДС

[balkolga]

Коллеги , нужен "контрольный выстрел" , правильно ли я понимаю . За март впервые получился "минус".
В вытяге СЭА , строка 2 имеет положительное значение 26007,53 грн.
Заполняю:
стр. 19 -- 12807 грн.
стр. 22 -- 12807 грн.
стр.22.1 - пусто
служ.поле 22.1 - 26008 грн.
стр. 23 -- 12807 грн.
стр. 23,3 -- 12807 грн.
стр. 24 --12807 грн.

[Любознательная]

День добрый! Кто может помочь? В январе и феврале был -НДС. В Февральской декларации заполнены в разделе 3 строки 18,20,20.1,21,22,23,23.3,24. Раздел 4 пустой.
Что необходимо сделать что бы - значение учитывалось в марте??
Просто была в роддоме и что то упустила пока рожала)) теперь не могу понять откуда начинать исправлять((((( спасибо

Начинать надо с подачи уточненки за февраль.
Для начала почитайте письмо ГФС от 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17

[мазур]

вот мне кажется, что одно к другому не относится, получается, если я не показала "-" накопленный до 01.02 в заявлении, то на эл.счете его не будет и я должна бюджету денег #wall#

якщо б ви показали у заяві 399 тис, то дійсно за лютий ви повинні були заплатити до бюджету 108 тис. і на 01.03 мали б невикористаного кредиту 399 тис.
а так як ви в лютому використали 108 тис з 399, то маєте 291. все крапка

а вот и нет
получается что у меня на электронноам счете в этом вытяге эти 108 тысяч отнялись от 291 тысячи
и дальше в расчете регистрационной сумме пошла участвовать не 291 тысяча, а уже 183 тысячи
вот об этом я говорю
я не заплатила их, я воспользовалась накопленным 399 тысячей, это у меня отразилось в декларации
а вот в вытяге с электронного счета 108 тысяч вычлись с 291 тысячи

Мене тоже цікавить це запитання .Сума на яку дозволена реєстрація станом на 15.04.2015 р зменшена на зобовязання лютого і березня

[Любознательная]

Добрый день. Подскажите мне,пожалуйста,как правильно поступить? За февраль был подан дод.2 - табличная часть заполнена,а словами - нет, т.е. не выполнено одно из условий для зачета ндс. Может можно как-то подать уточненный додаток 2 или все никак уже не исправишь?

Заполните Заявку уже над таблицей 1 Додатка 2 к мартовской декларации.
Всеравно налоговики уже не успеют (или не смогут) по уточненке по состояниею на 31.03.2015 увеличить Вам регистрационную сумму.

[Любознательная]

Помогите!!!Если суму указанную прописью в дод 2 не подтвердили, нужно ли опять заполнять заявление в дод 2 марта???

А Вы разбирались - почему не подтвердили? Может были какие-то ошибки при заполнении, может периоды возникновения указали не те? Как мне кажется, это могло делаться и автоматически - может что-то не так заполнили?

[Ан-ия]

Подскажите а я в марте в дод 2 должна показывать свой минус за высчитом плюса марта , или так как было в феврале. как я понимаю если у меня в марте плюс то дод 2 я должна заполнить за высчитом этого плюса.Суму какая у меня пойдет на апрель

[Любознательная]

В січневій деці в мене було накопленого мінуса так сказати 700 грн.
в деці лютого я ці гроші направила на збільшення ліміту реєстрації, в березні ці гроші по витягу пройшли.
в деці лютого в мене теж був мінус, тому заповнила такі рядки:
р. 19 21 грн
р. 22 21 грн
р. 23 21 грн
р 23.3 21 грн
р. 24 21 грн.
р. 26 700 грн
р. 31 700 грн.
Додаток 2 графи 2,3,6 і 17 на ті ж 700 грн
За березень у мене знов мінус, тому заповнила
р. 19 21 грн
р. 20.1 21 грн (перенесла з р. 24 деки лютого)
р 20.2 700 грн (вірно?)
р. 21 721 грн
р. 22 742 грн
р. 22.1 700 грн
спецполе р. 22.1 42 грн (зробила витяг)
р. 23 42 грн
р. 23.3 42 грн
р. 24 742 грн
р. 27 700 грн
р. 31 мінус 700 грн
в додатку 2 заповнила колонку 7 і 14 (вона зі знаком мінус).
Чи все вірно?
і ще згідно листа 7796 не можна старі від*ємні значення робом із одного періоду писати в одному рядку, але різних колонках.
ци вважається це грубою помилкою і чи є за це якісь штрафи?

Ну, и чего Вы не выполнили указание, которое написано в строке 31 февральской декларации? Там сказано, что цифра, отраженная в этой строке ПЕРЕНОСИТСЯ в строку 26 следующей декларации.
В мартовской декларации в разделе 4 у Вас должны быть заполнены строки 26, 27, а 31 - с прочерком.
В таблице 1 Додатка 2 то, что "зачлось" должно отражаться в графе 7 НАПРОТИВ строки, в которой была отражена эта сумма первоначально. В этой же строке в графе 14 получается ПРОЧЕРК.

[Inna Medvetska]

вот мне кажется, что одно к другому не относится, получается, если я не показала "-" накопленный до 01.02 в заявлении, то на эл.счете его не будет и я должна бюджету денег #wall#

якщо б ви показали у заяві 399 тис, то дійсно за лютий ви повинні були заплатити до бюджету 108 тис. і на 01.03 мали б невикористаного кредиту 399 тис.
а так як ви в лютому використали 108 тис з 399, то маєте 291. все крапка

а вот и нет
получается что у меня на электронноам счете в этом вытяге эти 108 тысяч отнялись от 291 тысячи
и дальше в расчете регистрационной сумме пошла участвовать не 291 тысяча, а уже 183 тысячи
вот об этом я говорю
я не заплатила их, я воспользовалась накопленным 399 тысячей, это у меня отразилось в декларации
а вот в вытяге с электронного счета 108 тысяч вычлись с 291 тысячи

ну так з вашого посту першого цього аж ніяк не зрозуміти.
перевіряйте, що ви де і як заповнювали в деці. просто так вони ніде не ділися.
десь ви щось напартачили

[Любознательная]

сделала я еще раз этот Запрос про збильшення
и квитанцию № 1 прямо с экрана сделала скриншот

Спасибо Любознательной - разшифровала эти иероглифы

получается мне всю сумму разрешили 31.03.2015

а вот """"сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Σ НАКЛ складає __ R01G02__"""" которая меньше моей заявленной - ЭТО СУММА ИЗ СТРОКИ 2 ВЫТЯГА СО СПЕЦСЧЕТА на сегодня на 15 апреля

бред полный!!!!!!! смешивают заявленную сумму из додатка 2 декларации за февраль с текущей сумму на сегодня на апрель

Я вот тоже не могу понять - зачем именно в ЭТОМ бланке смешивают эти две цифры.
Ну, может быть, чтобы бухгалтер не забыл, что в новым правилам надо учитывать и вторую сумму, но все же - если делается запрос именно по одному параметру, то зачем в ответе давать два параметра - не понимаю...

[Любознательная]

Все равно не понимаю про Дод.2. В декларации за февраль у меня были две стр. в дод.2. Период 01.2015 - ст.2=6=14, период 12.2014 - ст.3=6=14. В марте мне заполнять одной строкой (и какие тогда столбцы). Или так же двумя строками: 01.2015 - ст.2=6=7, 12.2014 - ст.3=6=7?

Двумя строчками. Напротив каждой заполнять графу 7, графа 14 будет пустая. Ну и "Всього" заполнить (что получится).