Декларация НДС

[Inna Medvetska]

В січневій деці в мене було накопленого мінуса так сказати 700 грн.
в деці лютого я ці гроші направила на збільшення ліміту реєстрації, в березні ці гроші по витягу пройшли.
в деці лютого в мене теж був мінус, тому заповнила такі рядки:
р. 19 21 грн
р. 22 21 грн
р. 23 21 грн
р 23.3 21 грн
р. 24 21 грн.
р. 26 700 грн
р. 31 700 грн.
Додаток 2 графи 2,3,6 і 17 на ті ж 700 грн
За березень у мене знов мінус, тому заповнила
р. 19 21 грн
р. 20.1 21 грн (перенесла з р. 24 деки лютого)
р 20.2 700 грн (вірно?)
р. 21 721 грн
р. 22 742 грн
р. 22.1 700 грн
спецполе р. 22.1 42 грн (зробила витяг)
р. 23 42 грн
р. 23.3 42 грн
р. 24 742 грн
р. 27 700 грн
р. 31 мінус 700 грн
в додатку 2 заповнила колонку 7 і 14 (вона зі знаком мінус).
Чи все вірно?
і ще згідно листа 7796 не можна старі від*ємні значення робом із одного періоду писати в одному рядку, але різних колонках.
ци вважається це грубою помилкою і чи є за це якісь штрафи?

Ну, и чего Вы не выполнили указание, которое написано в строке 31 февральской декларации? Там сказано, что цифра, отраженная в этой строке ПЕРЕНОСИТСЯ в строку 26 следующей декларации.
В мартовской декларации в разделе 4 у Вас должны быть заполнены строки 26, 27, а 31 - с прочерком.
В таблице 1 Додатка 2 то, что "зачлось" должно отражаться в графе 7 НАПРОТИВ строки, в которой была отражена эта сумма первоначально. В этой же строке в графе 14 получается ПРОЧЕРК.

дякую, я вже побачила свою помилку.
ще поки деку не здала,
тобто виходить, що в табл. 1 додатку 2 я знов повинна заповнити стовпчики 2, 3, 6 і 7?

[Любознательная]

а у меня вот получается куда-то украли 108 тысяч
в декларации за февраль было положительное 108 тысяч (строка 18), его я перекрыла написав в 20.1 сумму 108 тысяч из накопленного на 1 февраля отрицательного кредита (399 тысяч) как разрешили налоговики в своем письме
потом в додатке № 2 той же февральской декларации я показываю в заявление а) оставшиеся 291 тысячу кредита

проходит время, и 1 апреля эта 291 тысяча появляется на моем спецсчете в вытяге в строке 2
и все кредиты-обязательства, которые идут нарастающим с 1 февраля в этом вытяге, начинают уже вместе с этой суммой 291 тысяча идти дальше

но у меня тогда вопрос: куда делась часть 108 тысяч, которая в декларации перекрыла плюс февраля ???? получается она в вытяг не попала,и в вытяге мои обязательства февраля перекрылись заявленной суммой 291 тысяча ????

получается, если бы я заплатила эти 108 тысяч в бюджет, если бы заявила все целиком 399 тысяч..... и уже нет надежды на исправление в "тестовом режиме"

Люди, у кого-нибудь такое же произошло ????

А должны были заполнить за февраль строку 20.2!!!
Не знаю, поможет ли, но попробуйте подать уточненку на февраль, правильно отразив строку в Декларации.
Потом в одном из месяцев опять попросите в Заявлении прописью под букву "а" над таблицей 1 Додатка 2, но уже сумму 108.
А марте Вам надо отразить и в Таблице 1 Додатка 2, и в разделе 4 Декларации, что Вам зачли не всю сумму.

[Любознательная]

дякую, я вже побачила свою помилку.
ще поки деку не здала,
тобто виходить, що в табл. 1 додатку 2 я знов повинна заповнити стовпчики 2, 3, 6 і 7?

Да, все как было, с добавлением графы 7 и отсутствием графы 14. Заявление вверху не заполняется.

[Inna Medvetska]

дякую, я вже побачила свою помилку.
ще поки деку не здала,
тобто виходить, що в табл. 1 додатку 2 я знов повинна заповнити стовпчики 2, 3, 6 і 7?

Да, все как было, с добавлением графы 7 и отсутствием графы 14. Заявление вверху не заполняется.

іще до вас питання: буде в мене з наступного місяця ще нова фірма, там обороти майже на 0, але пару операцій в місяць є. я буду приймати справи з наступного тижня. так от я подивилася їх деки по пдв вже і в додатку 2 в табл. 1 суми в колонках 2 і 3 деки за лютий стоять з періодом виникнення 01.15, хоча вони виникли ще в грудні і січні.
але стара бухгалтер не заморочувалася з розділенням і все вписала в один рядок.
от я тепер думаю, як з цим бути.
щось виправляти чи залишити так? адже фактично на результат деки це не впливає

[FyDD]

а у меня вот получается куда-то украли 108 тысяч
в декларации за февраль было положительное 108 тысяч (строка 18), его я перекрыла написав в 20.1 сумму 108 тысяч из накопленного на 1 февраля отрицательного кредита (399 тысяч) как разрешили налоговики в своем письме
потом в додатке № 2 той же февральской декларации я показываю в заявление а) оставшиеся 291 тысячу кредита

проходит время, и 1 апреля эта 291 тысяча появляется на моем спецсчете в вытяге в строке 2
и все кредиты-обязательства, которые идут нарастающим с 1 февраля в этом вытяге, начинают уже вместе с этой суммой 291 тысяча идти дальше

но у меня тогда вопрос: куда делась часть 108 тысяч, которая в декларации перекрыла плюс февраля ???? получается она в вытяг не попала,и в вытяге мои обязательства февраля перекрылись заявленной суммой 291 тысяча ????

получается, если бы я заплатила эти 108 тысяч в бюджет, если бы заявила все целиком 399 тысяч..... и уже нет надежды на исправление в "тестовом режиме"

Люди, у кого-нибудь такое же произошло ????

А должны были заполнить за февраль строку 20.2!!!
Не знаю, поможет ли, но попробуйте подать уточненку на февраль, правильно отразив строку в Декларации.
Потом в одном из месяцев опять попросите в Заявлении прописью под букву "а" над таблицей 1 Додатка 2, но уже сумму 108.
А марте Вам надо отразить и в Таблице 1 Додатка 2, и в разделе 4 Декларации, что Вам зачли не всю сумму.

а почему 20.2 ? ?
Таким чином, до декларації за лютий 2015 року (рядок 20.1) можуть бути включені суми непогашених станом на 01.02.2015 залишків від'ємного значення попередніх податкових періодів, задекларовані у рядках 20.2 та 24 декларації за січень 2015 року, у розмірі, що не перевищує позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та податкового кредиту звітного періоду лютий 2015 року (рядок 18). лист від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17

bolya2009 почему ваши 108 тыс. должны попасть на спец счет ?
они съедены вашей стр.18 и вы не платили эту сумму в бюджет

[Inna Medvetska]

а у меня вот получается куда-то украли 108 тысяч
в декларации за февраль было положительное 108 тысяч (строка 18), его я перекрыла написав в 20.1 сумму 108 тысяч из накопленного на 1 февраля отрицательного кредита (399 тысяч) как разрешили налоговики в своем письме
потом в додатке № 2 той же февральской декларации я показываю в заявление а) оставшиеся 291 тысячу кредита

проходит время, и 1 апреля эта 291 тысяча появляется на моем спецсчете в вытяге в строке 2
и все кредиты-обязательства, которые идут нарастающим с 1 февраля в этом вытяге, начинают уже вместе с этой суммой 291 тысяча идти дальше

но у меня тогда вопрос: куда делась часть 108 тысяч, которая в декларации перекрыла плюс февраля ???? получается она в вытяг не попала,и в вытяге мои обязательства февраля перекрылись заявленной суммой 291 тысяча ????

получается, если бы я заплатила эти 108 тысяч в бюджет, если бы заявила все целиком 399 тысяч..... и уже нет надежды на исправление в "тестовом режиме"

Люди, у кого-нибудь такое же произошло ????

А должны были заполнить за февраль строку 20.2!!!
Не знаю, поможет ли, но попробуйте подать уточненку на февраль, правильно отразив строку в Декларации.
Потом в одном из месяцев опять попросите в Заявлении прописью под букву "а" над таблицей 1 Додатка 2, но уже сумму 108.
А марте Вам надо отразить и в Таблице 1 Додатка 2, и в разделе 4 Декларации, что Вам зачли не всю сумму.

а почему 20.2 ? ?
Таким чином, до декларації за лютий 2015 року (рядок 20.1) можуть бути включені суми непогашених станом на 01.02.2015 залишків від'ємного значення попередніх податкових періодів, задекларовані у рядках 20.2 та 24 декларації за січень 2015 року, у розмірі, що не перевищує позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та податкового кредиту звітного періоду лютий 2015 року (рядок 18). лист від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17

bolya2009 почему ваши 108 тыс. должны попасть на спец счет ?
они съедены вашей стр.18 и вы не платили эту сумму в бюджет

боля 2009 вище писала, що в неї 108 тис віднялися від заявленої суми на реєстрацію, тобто в неї на 01.02 було 399 тис кредиту, 108 вона показала в деці лютого, щоб закрити пз, а 291 тис попросила на ліміт реєстрації.
так от у неї 108 тисяч віднялося з 291 тис, а не з 399 тис.
значить таки десь є помилка

[Любознательная]

Подскажите а я в марте в дод 2 должна показывать свой минус за высчитом плюса марта , или так как было в феврале. как я понимаю если у меня в марте плюс то дод 2 я должна заполнить за высчитом этого плюса.Суму какая у меня пойдет на апрель

Показываете без отнимания плюсовой мартовской суммы.
У Вас засчитывается ВСЯ минусовая сумма (если она есть в Вытяге).

[ЗаИр]

Добрый день! Перечитала тему с 01 апреля и не нашла ответа на свой вопрос. Помогите, пожалуйста, кто знает или хотя бы предполагает, как правильно сделать. В февральской декларации Д.2 заполнила п.а) и перевела весь остаток отрицательного значения 700000,00 на увеличение регистрационной суммы. И заполнила все строки по периодам возникновения этого отрицательного значения. В витяге з системи електронного адміністрування вижу, что эта сумма попала в стр.2. По результатам февраля было минус 314,00 грн. (стр.24). По результатам марта плюс 295 грн. Что теперь писать в дод.2: опять заполнить все строки как в прошлый раз, только добавить в гр.7 эту сумму, что зачлась в увеличение регистрационной суммы, тогда гр.14 обнулится. И какие строки заполнять в ІІІ разделе деки в моем случае?

Я думаю так, если что то не то, прошу других поправить:
Если 700 000,00 вам увеличили лимит в марте (запрос 1301301 Запит на отримання інформації щодо суми збільшення , на яку платник має право зареєструвати податкові накладні.....), то тогда эта сумма попадает сразу в таблицу 2 в строку 7, где вы её расписуете по периодам, с самых старых до самых новых. При этом вы в дод.2 опять заполните все строки как в прошлый раз, только добавить в (гр.7 эту сумму, что зачлась в увеличение регистрационной суммы) тогда гр.14 обнулится.
Потом сумма 700 000,00 дублируеться в строке 20.2.
Затем ваш февральский минус окажеться в строке 20.1.
В сумме они образуют строку 20 (700 314,00)
Строка 18 в марте = 295,00
строка 21 = строке 22 = строке 22.1 строке 24 = 700 314,00 - 295,00 = 700 019,00
Потом в апреле эта сумма переноситься встроку 20.1.
Единственное, может быть чуть другое заполнение, если на дату подачи отчета на электронном счету, сума в ВИТЯГЕ по строке 2 будет положительная, тогда её нужно ввести в дорполнительную строку в 22.1
Также сумма 700 000,00 отобразиться и в разделе деки в строках 26, 27 и даст нол в строку 31

А как добавить строку со значением 700000,00 в графу 7? Какой период при этом будет в графе 1? И что снова писать в п. а)?

Как я понимаю, в примере уже разрешили всю заявленную сумму (указанную в пункте а в февральской деке) 700 000, значит просить её снова в марте в пункте а не стоит. Вы же всю сумму используете в графе 7 записывая аналогично по периодам и в итоге строка 14 обнулиться. По периодам это значит сначала переписать всё как было в таблице 1 Д2 в феврале и потом вписать в графу 7 суммы по периодам начиная со старых новым.

[Любознательная]

у меня не сходиться витяг с заявлеными 50тысячами в дод 2 за февраль.Нужно было 31 марта вечером этот вытяг получать ?, а я 1-го получила, и как теперь узнать сумму по строчке 2 за 31.03.15.Есть шанс?.
в вытяге с иероглифами, на сегодняшний день сумма =стр2 в 1301301 . 2раза вытяг о состоянии счета можно получить за день.проверила а потом зарегила НН как раз на разницу уменьштлась стр 2.Ну где же подтверждение дод 2 строки а), где искать .По марту суммы к уплате , а денег нет.?

Сделайте запрос по форме:
F/J1301301 - "Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (∑Накл), за рахунок сум від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів до 1 лютого 2015 року, що були задекларовані платником у додатку 2 до декларації з ПДВ"
Получите:
F/J1401301 - "Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних".
В F/J1401301 указывается та сумма, которая Вам разрешена к зачету из буквы "а" по состоянию на 31.03.2015 года.

[Вероніка]

Несколько лет не работала в Медке. Теперь возникла необходимость сдать декларацию по НДС. Все НН и РК за март получені и свои зарегистрировані, в феврале біли дод.1,2,5. Какие мои дальнейшие действия? Раньше помню я формировала реестр и на основании реестра заполнялся дод. 5 и декларация. Как теперь, с чего начать, с додатков или самой декларации?

Спасибо.