оплата НДС

[Аня-новичок]

очень нужна помощь! С марта месяца нам не заходила на счёт ни 1 сумма. Только мы несколько раз платили за электроэнергию, но декларации сдавала пустые. Сейчас вот в декабре зашла первая сумма 11640 ( из них НДС 1940) и у меня немного паника.Я в декрете, вот-вот рожать,а тут надо добить дела незаконченные. Пожалуйста, помогите , какие мои действия?? на спец счёт ни разу не ложили ничего.. Мне надо закинуть 1940 на спец счёт, потом в Медке зарегистрировать эту НН и до 20 января сдать декларацию?? Налоговый кредит уже поднакопился около 3 тисяч. Последний раз когда сдавала пустую декларацию во 2 квитанции в конце написано что сумма накладных 3000.

[Люлик]

перед тем как закидывать деньги на счец. счет, запросите вытяг и посмотрите на его состояние. Возможно суммы для регистрации НН у Вас и хватит. А если нет, то перечисляете недостающую сумму и регистрируете свою НН.
Скорее всего у Вас деньги для регистрации есть, раз в кв. была указана регистрационная сумма 3000,00 грн

[Аня-новичок]

а как запросить витяг?? это только в программе медок??программа медок не активна сейчас.. сертификат вышел. как раз на стадии продления

[Аня-новичок]

извините, не совсем понимаю.. т.е. у меня на спец счёте могут быть деньги?? эти самые 3000?

[ArinaArina]

а как запросить витяг?? это только в программе медок??программа медок не активна сейчас.. сертификат вышел. как раз на стадии продления

а через какую программу Вы будете рег.НН? какие у Вас ключи?

[ArinaArina]

извините, не совсем понимаю.. т.е. у меня на спец счёте могут быть деньги?? эти самые 3000?

"Живых" денег,которые необходимы для уплаты обязательства в бюджет, у Вас на счету нет. У Вас есть лимит регистрации НН, который Вы получили благодаря зарегистрированным на Вас НН. НН Вы сможете зарегистрировать. Чтоб оплатить НДС по деке Вам надо будет на счет перечислить сумму по деке к оплате. Либо втянуть в кредит все ранее полученные НН, которые Вы в кредит не поставили, тогда у Вас получится минусовая дека.

[Аня-новичок]

я работаю в программе m.e.doc!!! как запросить витяг и как именно витяг этот называется??

[FyDD]

я работаю в программе m.e.doc!!! как запросить витяг и как именно витяг этот называется??

Головне меню/ Информ.довидка / Файл / створить / J1300103 или J1300105
смотря что нужно

[Аня-новичок]

спасибо!! сделала в медке запит "щодо отримання реквізитів рахунку та відомостей про стан рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ та суми податку на яку він має право зареєструвати податкові накладні", получила "сума від'эмного значення складаэ 662 грн та сума податку ,на яку платник податку маэ право зареэструвати ПН в Эдиному реэстры ПН складаэ 2273,71 грн. ". Выходит я могу зарегистрировать НН на сумму ПДВ 1940? а вот если ещё проплатят покупатели и сумма ПДВ будет больше, чем 2273,71-1940=333,71, то мне надо будет разницу между сумма ПДВ проплаченного и 333,71 закинуть на спец.счёт и только потом регистрировать эту НН??

[Аня-новичок]

фух. разобралась более-менее. сделала ещё "запит щодо отримання відомостей про стан рахунка" (спец.счёт присвоенный налоговой ввела). Пришёл ответ в виде таблички, где в строке 2 - 2273,71, в строке 3 - 3168,45, а в строке 6 - 1940 (та самая сумма на которую я зарегистрировала НН). Выходит я могу ещё регистрировать НН на сумму 2273,71.