Конечно...Olyshka писав:Да спасибо, за ответ , а теперь получается ,что я уменьшаю остаток "від'ємного значення" , насколько я читала то штраф и пеня не начисляется.
По моему мнению перекрытие возможно только за счет переплаты на карточке (аванс) или за счет уже полученного бюдж.возмещения в счет будущих платежей (опять же - на карточке). Все остальные "перекрытия" чреваты уже не 3%, а всеми 25%...yanana писав:Здравствуйте!!!! помогите пожалуйста. в деке за 11 месяц, ошибочно задвоилась НН за 10 месяц по НК. т.к. я ее уже в 10 месяце включила в реестр. Вопрос могу ли я уточненку сделать как приложение к деке за 12 месяц, т.е перекрыть ее кредитом 12 месяца??? что бы не доплачивать НДС ? Помогите пожалуйста. сижу с температурой. сама не могу сообразить .
Т.Е. перекрыть я могу только так- в цифрах - в реестре за 11 месяц я включила НН от 10 месяца на сумму чистого НДС 800 грн, которую я уже показала в 10 месяце. Исправить я могу только в самостоятельной уточненке , где период который я буду уточнять 11 месяц - показать в реестре за 12 мес и в дод 5 уточняющем за 11 месяц- 800 грн. и добавить полученную с опозданием НК налоговую за 11 месяц на 400 грн. чистого НДС. т.е. у меня получится недоплата НДС 400 грн+ 3%=412грн., я права??? Только так???Popen писав:По моему мнению перекрытие возможно только за счет переплаты на карточке (аванс) или за счет бюдж.возмещения в счет будущих платежей (опять же - на карточке). Все остальные "перекрытия" чреваты уже не 3%, а всеми 25%...yanana писав:Здравствуйте!!!! помогите пожалуйста. в деке за 11 месяц, ошибочно задвоилась НН за 10 месяц по НК. т.к. я ее уже в 10 месяце включила в реестр. Вопрос могу ли я уточненку сделать как приложение к деке за 12 месяц, т.е перекрыть ее кредитом 12 месяца??? что бы не доплачивать НДС ? Помогите пожалуйста. сижу с температурой. сама не могу сообразить .
Кроме этого, шлюз не принимает Д5 отчетный и Д5 уточненный (к УРу)...
+ само штрафом и пенейsveta*** писав:Как правильно внести исправления в д.5, если завышен налоговый кредит? Если я правильно понимаю, то нужно подать д.5, где будет стоять знак "-" по ошибочно включенной налоговой накладной, и уточненку декларацию с разницей на сумму недоплаты?
що означає доплата НК?sveta*** писав:еще такой вопрос - при заполнении уточ.декларации выходит доплата НК, но при этом система автоматически не насчитывает сумму штрафу. самому нужно проставлять эту сумму или как быть?
svitlass писав:що означає доплата НК?sveta*** писав:еще такой вопрос - при заполнении уточ.декларации выходит доплата НК, но при этом система автоматически не насчитывает сумму штрафу. самому нужно проставлять эту сумму или как быть?
якщо по УР збільшується сума р 25 - то нарах штраф /мені програма нарах автоматично/, пеня в УР не відображається, але її теж треба сплатити
відповідно, якщо р25 менший як був, то штрафу не буде
