Декларация НДС

[Нато4ка]

прошу помощи. крайне смущает строка 22 и 22.1 с ее окошечками. Прочитала форум, пришла к следующему:
по результатам деки февраля имеется:
стр. 18 = стр. 20 = стр. 20.1 = 1106
стр. 26 = стр. 31 = дод. 2 заявление А), подтержденное 31.03.15 = дод. 2 стр. 2 = дод. 2 стр. 6 = дод. 2 стр.14 = 1035
составляем март:
стр. 18 = 1582
стр. 20 = 20.2 (подтверждена 31.03.15!) = 26 = 27 = дод. 2 стр. 2 = дод. 2 стр. 6 = дод. 2 стр. 7 = 1035
25 = 25.1 = 547
Вопрос как дальше я это понимаю: поскольку по результатам деят-ти марта мы имеем обязательства к уплате в бюджет, строка 22 не заполняется. Так же не заполняется и стр. 22.1 (слева), т.к. уже учтена в стр. 20. Сторка 22.1 (справа) я не заполняю, т.к. имею согласно витягу СЭА по стр. 2 (цифра соответсвует витягу на запит про збільшення суми, на яку можна зареєструвати пн) цифру минус 4666 (меньше 0-> не пишем ничего).
Прошу подтвердить или исправить мои мысли по поводу 22 и 22.1, наделали этих строк – выбирай-не хочу. Я запуталась.

[ml]

Добрый день, помогите правильно заполнить деку за март. В январе был "-", в февральской деке был "+" и к тому же январьский "-" мы не использовали, заполнив в деке за февраль только стр.26 и 31, и в дод.2 за февраль проставили этот минус в кол.2 и 6, но при этом не просили ни возместить, ни увеличить нал. кредит. Теперь у нас в марте тоже "+". Как правильно заполнить деку за март и дод.2, если хотим в марте заявить об использовании в апреле январьского "-" в счет увеличения кредита.

[Любослава]

Вопрос- Если нельзя использовать налоговый кредит предыдущих периодов соблюдать ли налоговую нагрузку? Как у Вас?

Я разговаривала с начальником отдела НДС нашей налоговой.
Сказала - показывать все, как есть. Минус - значит минус.

[Аллусик]

Добрый день! Полный капец у меня с этой новой декой. В феврале нужно было в разделе 1 деки итоговую строку 9усього податкових зобовязань) перенести еще и в строку 9.1-правильно? У меня строка 9=53697, а стр. 9.1-пустая. Теперь нужно наверное пересдавать? Ухожу на больничный и все нужно сегодня сделать, а я досмотрелась что февральская дека не правильная.#wall#

[нива]

Подскажите, пож-та, если н/н от МТС выписана в январе 2015, а зарегистрирована в марте, то можно ее включить в дод.5 в марте (только указываю период складання 01.2015)? Или только через уточненку?

[KTS]

Помогите разобраться! Кто может простым языком объяснить куда девать непогашенные отрицательные значения предыдущих периодов, которые были в февральской декларации в разделе 4 строка 26 и 31 и в дод.2 в графе 6 и 14 ( в описании в шапке дод.2 вс сумма была отнесена на увеличение размера налога, на которую можно выписать налоговую накладную). Как учесть эту сумму в декларации за март, чтобы она на пропала. Декларация за март с "+" результатом ( но если учесть всю сумму непогашеных отрицательных значений предыдущих периодов, получится " -").
Или необходимо делать запрос J1301301 и только на основании ответа вносить данные ? Надо ли заполнять и как дод. 2 за март ?

[нива]

Или необходимо делать запрос J1301301 и только на основании ответа вносить данные ? Надо ли заполнять и как дод. 2 за март ?

Да, только через запрос. Скиньте мне в личку адрес почты, я отправлю Вам статью по заполнению деки

[Inna Medvetska]

Подскажите, пож-та, если н/н от МТС выписана в январе 2015, а зарегистрирована в марте, то можно ее включить в дод.5 в марте (только указываю период складання 01.2015)? Или только через уточненку?

можна показати в березні в деці

[OlyA15]

Помогите разобраться! Кто может простым языком объяснить куда девать непогашенные отрицательные значения предыдущих периодов, которые были в февральской декларации в разделе 4 строка 26 и 31 и в дод.2 в графе 6 и 14 ( в описании в шапке дод.2 вс сумма была отнесена на увеличение размера налога, на которую можно выписать налоговую накладную). Как учесть эту сумму в декларации за март, чтобы она на пропала. Декларация за март с "+" результатом ( но если учесть всю сумму непогашеных отрицательных значений предыдущих периодов, получится " -").
Или необходимо делать запрос J1301301 и только на основании ответа вносить данные ? Надо ли заполнять и как дод. 2 за март ?

Вы можете учесть старые НК только если его "одобрили" налоговики. Если у вас в вытяге по эл. счету сумму не увеличили, то скорее всего вам его не дали. Но можно на всякий случай сделать запрос и не закрывая окошек посмотреть что там в иероглифах написано (если не выдает нормальную форму).
Если вам его одобрили (и смотря на какую сумму), то заполняете в дод.2 дублируете графы из февраля, заполняете гр7, начиная со старых периодов, уменьшая тем самым гр.14. Данные гр7=строке 27=20,2 деки ну и далее по клеточкам. Уменьшаете стр.31.
Если вам ее не выдали - то дублируете дод2 за февраль и платите сумму налога к уплате т.к. "+".

[Annya]

Добрый день, подскажите не могу получить вытяг J1301301, приходит повидомнення и какие-то значки, в котором указаны две суммы: одна моя сумма заявленная в дод 2 февраля, а 2-я непонятная с минусом. И мне сказали, что пока не получу я этот вытяг не могу подать декларацию с указанием суммы из дод 2 февраля.