Конечно делать июнем, регистрировать вовремя и включать в деку июня.Alina2391 писав:а если я делаю расчет корректировки в июне к налоговой накладной за май, на уменьшение, мне за май нужно делать уточненку? или уменьшится просто обязательство в июне.
или мне проще расчет корректировки за май сделать маем, просто расчет корректировки зарегистрировать с опозданием. И будет ли на такой расчет корректировки насчитываться штраф за не вовремя зарегистрированный?
и расчет корректировки на неплательщика
Уточнююча по ПДВ
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2781
- З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 1256 разів
-Latka- писав:Конечно делать июнем, регистрировать вовремя и включать в деку июня.Alina2391 писав:а если я делаю расчет корректировки в июне к налоговой накладной за май, на уменьшение, мне за май нужно делать уточненку? или уменьшится просто обязательство в июне.
или мне проще расчет корректировки за май сделать маем, просто расчет корректировки зарегистрировать с опозданием. И будет ли на такой расчет корректировки насчитываться штраф за не вовремя зарегистрированный?
и расчет корректировки на неплательщика
и тогда уточненку за май уже делать не нужно?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2781
- З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 1256 разів
не нужноAlina2391 писав:-Latka- писав:Конечно делать июнем, регистрировать вовремя и включать в деку июня.Alina2391 писав:а если я делаю расчет корректировки в июне к налоговой накладной за май, на уменьшение, мне за май нужно делать уточненку? или уменьшится просто обязательство в июне.
или мне проще расчет корректировки за май сделать маем, просто расчет корректировки зарегистрировать с опозданием. И будет ли на такой расчет корректировки насчитываться штраф за не вовремя зарегистрированный?
и расчет корректировки на неплательщика
и тогда уточненку за май уже делать не нужно?
-
- Мудрец
- Повідомлень: 106
- З нами з: 18 липня 2017, 20:59
- Дякував (ла): 68 разів
- Подякували: 5 разів
Добрый вечер!
Подскажите, подаю УР за май в июле, НО не меняю, НК нужно увеличить, так как поставщик просрочил регистрацию НН, а я включила ее в НК в мае. Вопрос такой: в разделе НО графа4=графе5=НО за май? Тогда графа 6 у меня 0. Инспектор настаивает на том, что я не должна в графе 5 ничего ставить, тогда 6 графа с минусом.....и итог всего УР как бы не тот....говорит-правьте руками....
Заранее благодарю за подсказку
Подскажите, подаю УР за май в июле, НО не меняю, НК нужно увеличить, так как поставщик просрочил регистрацию НН, а я включила ее в НК в мае. Вопрос такой: в разделе НО графа4=графе5=НО за май? Тогда графа 6 у меня 0. Инспектор настаивает на том, что я не должна в графе 5 ничего ставить, тогда 6 графа с минусом.....и итог всего УР как бы не тот....говорит-правьте руками....
Заранее благодарю за подсказку
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8537
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1892 рази
- Подякували: 6499 разів
- Контактна інформація:
Не зовсім зрозуміла ваше питання...xata писав:Добрый вечер!
Подскажите, подаю УР за май в июле, НО не меняю, НК нужно увеличить, так как поставщик просрочил регистрацию НН, а я включила ее в НК в мае. Вопрос такой: в разделе НО графа4=графе5=НО за май? Тогда графа 6 у меня 0. Инспектор настаивает на том, что я не должна в графе 5 ничего ставить, тогда 6 графа с минусом.....и итог всего УР как бы не тот....говорит-правьте руками....
Заранее благодарю за подсказку
Ви не збільщуєте ПК - а зменшуєте - раз включили невчасно зареєстровану ПН постачальником...
Тобто УР у вас має бути плюсовим... З усіма витікаючими - типу ви занизили собі ПЗ + штраф 3%
+Д.5 на мінус цієї ПН
Перед очами зараз нема деки, тому по графам дивіться самі.
-
- Мудрец
- Повідомлень: 106
- З нами з: 18 липня 2017, 20:59
- Дякував (ла): 68 разів
- Подякували: 5 разів
якраз частина УР де ПК я розумію як виглядає (неправильно написала, так, ПК повинна зменшити)) а от частина де ПЗ, не зовсім, бо там змін немає....і в моєму розумінні у мене графа 6 ПЗ повинна=0, а в розумінні інспектора-мої ПЗ з деклараціі, але з мінусом
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8537
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1892 рази
- Подякували: 6499 разів
- Контактна інформація:
Якщо змін нема - то згодна з вами. Я так і робила - просто в колонці 4 і 5 ще раз продублювала цифри з декларації - відповідно колонка 6 - "0"xata писав:якраз частина УР де ПК я розумію як виглядає (неправильно написала, так, ПК повинна зменшити)) а от частина де ПЗ, не зовсім, бо там змін немає....і в моєму розумінні у мене графа 6 ПЗ повинна=0, а в розумінні інспектора-мої ПЗ з деклараціі, але з мінусом
Ваша сума завищення ПЗ - вилізе через рядок 18 по УРу...
Щось інспектор перепрацювався )
-
- Знаток
- Повідомлень: 18
- З нами з: 25 травня 2017, 14:58
- Дякував (ла): 9 разів
- Подякували: 3 рази
Доброго дня. Я за травень подала декларацію, в яку включила незареєстровані мною податкові накладні. Після подачі деки ліміт звісно зменшився. Тепер хочу відправити на реєстрацію свої травневі зобов*язання але ліміту для реєстрації не вистачає. Чи можу я подати уточнюючий, яким я зніму свої травневі ПЗ? Після подачі уточнюючого ліміт збільшиться і я зможу зареєструвати свої накладні а потім знову уточнюючим їх включити. Чи як мені поступити?
подскажите пожалуйста, если я делаю уточненку за май в июне, занизила обязательство, то в додатке 5 , в таблице 1, гр.5,6 мне нужно только сумму на которую я занизила обязательство писать? или всю правильную сумму ?