Уточненка НДС 2014

[svitlass]

в 1-С,8.2 в УР зверху є колонка штраф - треба вказати %
поставте вручну
як додаток до декларації = 5%
самост документ = 3%

[yanana]

еще такой вопрос - при заполнении уточ.декларации выходит доплата НК, но при этом система автоматически не насчитывает сумму штрафу. самому нужно проставлять эту сумму или как быть?

що означає доплата НК?
якщо по УР збільшується сума р 25 - то нарах штраф /мені програма нарах автоматично/, пеня в УР не відображається, але її теж треба сплатити
відповідно, якщо р25 менший як був, то штрафу не буде

рядок 25 был 2376 грн, а стал 2423 грн. разница 47 грн, но программа не насчитала автоматом ничего

Вы сами должны поставить. если это самостоят уточненка. то 3% в 26. строчке уточненки

[svitlass]

У графі 6 рядка 26 платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зазначає суму штрафу, що нарахована відповідно до п. 50.1 ПКУ (п. 7 розд. VI Порядку № 678).
Якщо сума штрафу менше 50 копійок, то за загальновстановленими правилами така сума заокруглюється до нуля і рядок 26 не заповнюється.
Якщо ж сума штрафу становить 50 копійок і більше, а саме починаючи з 50 копійок до 99 копійок, то така сума заокруглюється до 1 гривні і підлягає відображенню в рядку 26 (запитання-відповідь з ресурсу База податкових знань ("ЗІР")).
Якщо сільськогосподарським підприємством - суб'єктом спеціального режиму оподаткування в Декларації 0121-0123 виявлено помилки, які призвели до заниження податкових зобов'язань, то с/г підприємство має право виправити такі помилки шляхом подання уточнюючого розрахунку до декларації 0121-0123, який подається або як окремий документ або як додаток до такої декларації.
При цьому, сума штрафу, нарахована с/г підприємством при самостійному виправленні помилок, які призвели до заниження податкових зобов'язань, відображається у рядку 26 уточнюючого розрахунку до декларації 0121-0123 та підлягає перерахуванню до державного бюджету. Сума нарахованої пені в податковій декларації та уточнюючому розрахунку не відображається (запитання-відповідь з ресурсу База податкових знань ("ЗІР")).
У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків, який самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданому ним уточнюючому розрахунку, зобов'язаний надіслати другий уточнюючий розрахунок до декларації, але з урахуванням показників, зазначених в першому уточнюючому розрахунку (запитання-відповідь з ресурсу База податкових знань ("ЗІР")).
У разі подання уточнюючого розрахунку у вигляді додатка до декларації з ПДВ, в якому заповнено графу 6 у рядках 25 та 26, платник ПДВ зобов'язаний сплатити до бюджету суму податкових зобов'язань, задекларовану ним у такому розрахунку, та суму нарахованого штрафу, незалежно від наявності від'ємного значення об'єкта оподаткування (запитання-відповідь з ресурсу База податкових знань ("ЗІР")).

[Любознательная]

Подскажите пожалуйста. нужно сдать УР за июль. снимаю кредит. Мне нужно начислить 3% а пеню тоже нужно?

Пеню именно по НДС начислять не надо (в отличие, например, от налога на прибыль). А то будет болтаться как переплата до скончания века...

[Denis@@@]

Добрый день! Я уже не однократно писал в этой теме и исправлял ошибки! Всем спасибо за ответы! Но вот еще один вопрос возник по работе прошлого бухгалтера - наше предприятие работает с бюджетными организациями(продаем им медикаменты). НО начисляется согласно ст 187.7 НКУ (по кассовому методу). Плюс в 2013 году была льгота по НДС (0%). Ошибка была допущена в отражении в декларации НДС НО не по кассовому методу а по первому событию! В некоторых месяцах это повлияло на оборот по льготному НДС, но на сумму уплаты НДС это не повлияло и общий оборот льготного НДС за год не изменило. Подскажите нужно исправлять или нет? Чем это чревато!

[Allysya]

Коллеги, помогите, пжл, разобраться с подачей УР.
Оформили документы для бюджетников (неплат. НДС) ( акты выполненных работ) в июле и августе 2014г. В декабре отправляю акт сверки, чтобы подтвердили задолженность, а они мне сообщают, что " свои зобов"язання они сняли с регистрации в казначействе в октябре". Но вот поставить в известность не сочли нужным, так сказать.
Как сделать УР? Отдельными документами за 07 и 08 .2014 или можно в составе декабрьской декларации?

[Любознательная]

Коллеги, помогите, пжл, разобраться с подачей УР.
Оформили документы для бюджетников (неплат. НДС) ( акты выполненных работ) в июле и августе 2014г. В декабре отправляю акт сверки, чтобы подтвердили задолженность, а они мне сообщают, что " свои зобов"язання они сняли с регистрации в казначействе в октябре". Но вот поставить в известность не сочли нужным, так сказать.
Как сделать УР? Отдельными документами за 07 и 08 .2014 или можно в составе декабрьской декларации?

1. Бюджетники - плательщики НДС?
2. Это та категория, по которой налоговые обязательства возникают по поступлению денег (раз речь идет о казначействе, то явно финансирование планировалось за счет бюджетных средств, а не за счет других средств этой же организации)?
3. Получается, что выписав НН по дате Акта, Вы совершили ошибку.
Исправлять ошибку:
путем подачи двух отдельных Уточняющих расчетов за 07 и за 08. К ним два отдельных Додатка 5, в которых будет заполнено по одной строчке, корой "убивается" каждая из НН (то есть цифры будут с минусом).

[БУХГАЛТЕР_2012]

Добрый день, в январе сделала УР за июль 2014, пришла квитанция "не принято" "Помилка - закінчення дії форми - листопад 2014 р.. ", как мне отправить правильно УР подскажите пожалуста?

[Popen]

Добрый день, в январе сделала УР за июль 2014, пришла квитанция "не принято" "Помилка - закінчення дії форми - листопад 2014 р.. ", как мне отправить правильно УР подскажите пожалуста?

УР должен быть актуальным на дату подачи... Сейчас это версия 7 (самостийный).

[БУХГАЛТЕР_2012]

ничего не поняла, УР набираю в 1с8 Бухгалтерия, отправляю через Сонату