Декларация НДС

[Барбариска]

Люди добрые совсем запуталась нужно переносить данные со стр.9 деки (податк.зобовязання) в строку 9.1 деки? Ну нигде не могу про эту строчку найти. Помогите!!!#clamping#

Переносите, если нет корректировок которые касаются периода до 01.02.2015.

[FyDD]

Вопрос- Если нельзя использовать налоговый кредит предыдущих периодов соблюдать ли налоговую нагрузку? Как у Вас?

Я разговаривала с начальником отдела НДС нашей налоговой.
Сказала - показывать все, как есть. Минус - значит минус.

да пошли они с нагрузкой
Цитата от Любознательная http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst10008p110.aspx
Если Любознательная права, а на то похоже, то цена ошибок выросла

Financier пишет:
Любознательная, т.е. грубо говоря, когда до 01.02.15 делали УР января, и если 25 строчка становилась меньше, оно засвечивалось на карточке, так и после 01.02.15 тоже самое? Т.е. в дальнейшем при формировании последующих деклараций, никаких строк и данных из такого УР переносить никуда не надо?

Да...
Главное, не попасться на такой особенности, что, если сдали вовремя декларацию, а потом сдали к ней же уточненку на минус 25 (25.1) строку, пусть даже и в этом же месяце, то..."котлеты - отдельно, мухи - отдельно" (сумма по декларации, и сумма в уточненке).
Эта сумма не перекидывается на электронный счет НДС, по постановлению Кабмина она используется ТОЛЬКО на УПЛАТУ по будущим уточненкам, даначисленным налогам по проверкам, штрафам и пени.

Вот мне недавно в личке одна бухгалтер написала, что инспектор попросила ее показать за февраль "липовую" сумму в строке 25, сказала, что потом она сможет подать уточненку на уменьшение.
Беспокоясь о своем выполнении плана, инспектор не подумала, что своей просьбой "загоняет предприятие под монастырь", ведь сумма, которую потом бухгалтер покажет по уточненке на уменьшение, как бы, "замораживается" и не может использоваться предприятием для той же уплаты налогового обязательства по декларации за март месяц и за следующие месяца...
Поэтому стоит сто раз теперь подумать, прежде, чем идти на "поводу" просьбы инспектора...

від 19.01.2015 р. № 1403/7/99-99-19-03-01-17
Розрахунки з бюджетом після 01.02.2015 у зв’язку з поданням уточнюючих розрахунків, сплата податкових зобов’язань, визначених контролюючим органом, та сплата штрафних санкцій і пені здійснюються платником податку до бюджету не з електронного рахунку, а з власного поточного рахунку (пункт 25 Порядку № 569).

[Галина5]

Уважаемые бухгалтера! Что делать, если по деке за февраль минус не зачли?Подавать еще раз? Ста вила в ст. 29(по УР) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!

[Барбариска]

У кого такая ситуация: В марте стр.19, "-". в стр. 20.2=стр.21 сумма с Дод.2 (до 01.02.15). Если заполняю "окошечко" (+) со стр.22.1, то уже в саму строку 22.1 Медок не наёт ничего поставить, хотя автоматическое заполнение отключено.

а где ваш р22? (19+21)
и без цифр хоть примерных совсем не понятно почему не дает

р.19 - 20000;
р.20=20.2=21 - 10000;
р.22 - 30000;
Сумма в клеточке - 5000.
а активизировать строку 22.1 не получается

[Эти реестры]

Кто отправлял Запит 1301301, когда пришел Витяг??. 2-й день тишина!!!!

отправьте еще сегодня, вместе с повидомленням Вам прийдут иерографы, и не нажимая ок,вот среди них нужно искать свою сумму и дату 31032015.

С повидомленням об отправке, или втиг прийдет с повидомленням?

[emall]

Всем добрый день ! ОЧЕНЬ нужна помощь!!!! Помогите найти правильное решение, пожалуйста! Такая ситуация : в 2014 году деку сдавала поквартально. в 2015 не сдала заявление на квартальную сдачу отчетов. Думала сдавать деку за квартал, а нет, налоговая позвонила и обрадовала. И получается теперь, что за январь у меня к уплате 9600, февраль - 2300, а за март - -11200грн. Как лучше сдавать декларации,чтобы не платить за январь и февраль налог? Сначала за март, а потом январь , февраль? Или как-то по-другому можно выйти из сложившейся ситуации? Помогите, очень нужна помощь!!!!

[Annya]

Кто отправлял Запит 1301301, когда пришел Витяг??. 2-й день тишина!!!!

отправьте еще сегодня, вместе с повидомленням Вам прийдут иерографы, и не нажимая ок,вот среди них нужно искать свою сумму и дату 31032015.

С повидомленням об отправке, или втиг прийдет с повидомленням?

вытяг прийдет вместе с уведомлением

[Татьяна ТС]

Всем добрый день ! ОЧЕНЬ нужна помощь!!!! Помогите найти правильное решение, пожалуйста! Такая ситуация : в 2014 году деку сдавала поквартально. в 2015 не сдала заявление на квартальную сдачу отчетов. Думала сдавать деку за квартал, а нет, налоговая позвонила и обрадовала. И получается теперь, что за январь у меня к уплате 9600, февраль - 2300, а за март - -11200грн. Как лучше сдавать декларации,чтобы не платить за январь и февраль налог? Сначала за март, а потом январь , февраль? Или как-то по-другому можно выйти из сложившейся ситуации? Помогите, очень нужна помощь!!!!

Моя думка, що за січень однозначно подати треба і сплатити основну суму + штраф на рахунок ПДВ, тому що з 01,02,2015 все в системі електронного адміністрування ПДВ.
А далі все таки робити все послідовно, щоб себе не плутати і податкову - дека за лютий, потім березень

[emall]

Всем добрый день ! ОЧЕНЬ нужна помощь!!!! Помогите найти правильное решение, пожалуйста! Такая ситуация : в 2014 году деку сдавала поквартально. в 2015 не сдала заявление на квартальную сдачу отчетов. Думала сдавать деку за квартал, а нет, налоговая позвонила и обрадовала. И получается теперь, что за январь у меня к уплате 9600, февраль - 2300, а за март - -11200грн. Как лучше сдавать декларации,чтобы не платить за январь и февраль налог? Сначала за март, а потом январь , февраль? Или как-то по-другому можно выйти из сложившейся ситуации? Помогите, очень нужна помощь!!!!

Моя думка, що за січень однозначно подати треба і сплатити основну суму + штраф на рахунок ПДВ, тому що з 01,02,2015 все в системі електронного адміністрування ПДВ.
А далі все таки робити все послідовно, щоб себе не плутати і податкову - дека за лютий, потім березень

Спасибо))) а я могу сдать за март с минусом ндс и указать в строке 20.1 "у зменшення суми податкового боргу", чтобы не платить за январь,февраль. Денег на фирме таких нет(((((

[Татьяна ТС]

Всем добрый день ! ОЧЕНЬ нужна помощь!!!! Помогите найти правильное решение, пожалуйста! Такая ситуация : в 2014 году деку сдавала поквартально. в 2015 не сдала заявление на квартальную сдачу отчетов. Думала сдавать деку за квартал, а нет, налоговая позвонила и обрадовала. И получается теперь, что за январь у меня к уплате 9600, февраль - 2300, а за март - -11200грн. Как лучше сдавать декларации,чтобы не платить за январь и февраль налог? Сначала за март, а потом январь , февраль? Или как-то по-другому можно выйти из сложившейся ситуации? Помогите, очень нужна помощь!!!!

Моя думка, що за січень однозначно подати треба і сплатити основну суму + штраф на рахунок ПДВ, тому що з 01,02,2015 все в системі електронного адміністрування ПДВ.
А далі все таки робити все послідовно, щоб себе не плутати і податкову - дека за лютий, потім березень

Спасибо))) а я могу сдать за март с минусом ндс и указать в строке 20.1 "у зменшення суми податкового боргу", чтобы не платить за январь,февраль. Денег на фирме таких нет(((((

За січень я написала.
За березень -11200 в рядок 23,1, зменшення податкового боргу лютого. Мабуть так. Можете передзвонити до свого інспектора, якщо він нормальний.