Декларация НДС

[gera_t]

Помогите, может была у кого ситуация... в 2009 году мы получили бюджетное возмещение , сума отображается в нашей карточке в ДПИ, сейчас остаток 30000, в какую строку декларации отобразить эту сумму, чтобы она попала на наш эл.счет?

[aLisa1910]

Очень нужен совет. У меня "насобирался" минус на 01.02.2015г., в связи спокупкой помещения и ремонтом там. Самая первая сума этого минуса уже прошла два суда и ждёт решения кассации. Ещё 2 сумы были проверены, но решения ДФС так и нет (ни акта, ни довідки). И ещё 4 сумы минуса. Всё это я собрала в додатке 2, но ничего не заполняла в плане строк а или б. В марте я их тоже не хочу показывать или всё таки показать в строке а)? Кто что думает?

[lena.nosenko]

Помогите Как заполнить Додаток Д2 за март, если увеличена рег сумма в марте? Было в феврале гр11=гр14=1000,00грн соотв в Декл стр29=стр31=1000,00
В марте в Декл стр 26=стр 27=1000,00 а КАК ЗАПОЛНИТЬ ДОДАТОК 2 Ведь гр 11 уже нельзя заполнить? Грр7=1000,00 грн и КАКУЮ ГРАФУ ЗАПОЛНИТЬ 11 или другую со2 по 6? Не могу понять.

Я думаю, что нужно заполнить одну графу со 2 по 5 (только какую именно?), графу 6 и графу 7

[ELGA]

А как заполнить дод. 2 и декларацию, если сумму не подтвердили?

Никак не могу разобраться...
Дело в том, что я вообще не подавала запрос на увеличение суммы по п. 33 а).
Кажется, логичнее всего заполнить гр.11=гр.14, а в декларации стр. 26 и стр. 31.
Но программа не пропускает...

Пожалуйста, помогите, кто уже сдавал такое... #help#

А как заполняется раздел 4 при переносе остатков февраля? В феврале стр 29 и 31 заполнялись, то как в марте при подтверждении рег суммы. Как перенести, если в марте из гр.11 переносится опять в 29? или в 26

Вроде разобралась.
Есть такое письмо налоговой № 7796/7/99-99-19-03-02-17 от 06.03.15. Там есть такой абзац:

"Значення сум, вказаних платником податку в графах 2 – 5 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за лютий 2015 року, може збільшуватися/зменшуватися за рахунок результатів перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення, про що вказується у графі 10 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації, та/або за рахунок показників уточнюючих розрахунків, в яких коригуються залишки від’ємного значення, задекларовані до 01.02.2015, про що вказується у графі 11 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації."

Поэтому гр.11 может быть заполнена только в периоде подачи уточненки. Как и строка 29 декларации по НДС.

То есть сумма, указанная в графе 11 Додатка 2, должна попасть в одну из граф: со 2 по 5.
Это зависит от того, какая строка отражена последней в поданной уточненке:
если стр. 20.2 - то в графу 2 (то есть если уточненка была подана за январь 2015)
если стр. 24 - то в графу 3 (уточненка за любые периоды до января 2015)
если стр. 23.2 - то в графу 4
если стр. 23.1 - то в графу 5

Это чисто логически. Но если я ошибаюсь - поправьте, пожалуйста.
Все письмо ГНИ можно посмотреть здесь: http://buhforum.com/viewtopic.php?f=14& ... 225#p87459

Соответственно я заполнила в марте:
1) в Додатке 2: гр.3=гр.6=гр.14 (+ текст по п. 33а)
2) в Декларации: гр.26=гр.31=гр.6 Дод.2=гр.14 Дод.2
(у меня в феврале была гр.11=гр.14 без заполнения п.33а)

Как-то так...

[lena.nosenko]

Уважаемые бухгалтера подскажите кто знает. Как в марте заполнить Додаток 2, если в феврале было гр.11 =гр.14 =1000,00 грн
то в марте гр 11 =1000,00 грн гр. 7 = 1000,00 грн и тогда гр.14 =0. Правильно?

а я так понимаю, что вы должны заполнить графу 2-5, графу 6 и графу 7

[Aj]

Кто может подсказать, ст. 9.1. заполняется итогом НО февраль+март? Если в февральской 9.1. остался пустым что делать?

Что же делать если в декларации за февраль строка 9.1 не заполнена??? Подавать уточненку?#help#

[ZInna]

Добрый день!
Такой вопрос- декларация поспешила сдать декларацию за март. Нужно подать Нову звитну. Но в поданной заявлена сумма к увеличению в Дод 2 пункт (а). И она уже видна в вытяге. Нужно ли в Новой звитной заполнять Дод 2 снова или уже нет?

[feoklena]

Уважаемые бухгалтера подскажите кто знает. Как в марте заполнить Додаток 2, если в феврале было гр.11 =гр.14 =1000,00 грн
то в марте гр 11 =1000,00 грн гр. 7 = 1000,00 грн и тогда гр.14 =0. Правильно?

а я так понимаю, что вы должны заполнить графу 2-5, графу 6 и графу 7

Интересно, а гр.7 можно заполнять однвременно с гр.6, т.е. в одной строке? Вроде бы разделения по разным строкам касаются с гр2 по гр.5.

[Тюша]

Кто может подсказать, ст. 9.1. заполняется итогом НО февраль+март? Если в февральской 9.1. остался пустым что делать?

Что же делать если в декларации за февраль строка 9.1 не заполнена??? Подавать уточненку?#help#

Я полавала уточненку

[feoklena]

Добрый день!
Такой вопрос- декларация поспешила сдать декларацию за март. Нужно подать Нову звитну. Но в поданной заявлена сумма к увеличению в Дод 2 пункт (а). И она уже видна в вытяге. Нужно ли в Новой звитной заполнять Дод 2 снова или уже нет?

Когда сдаете новую звитную, то она просто заменяет звитную. Это не уточненка, а замещение.