Уточнююча по ПДВ

[АЛЮШКА]

Да ето моя проблема. У меня предоплата.

сделайте кому нибудь предоплату

Предоплата июньская - уже все....Только приход июня может спасти#smile3#

[цветок]

Да предоплата не получится только отгрузка товара. А как правильно сделать сначала зарегистрировать налоговую , а затем подать уточненку или наоборот.
у меня в июле большой кредит (уже зарегистрирован) . Боюсь чтоб не списалось два раза обязательство июня.

[g.let]

Предоплата июньская - уже все....Только приход июня может спасти#smile3#

да, вы правы
мне надо быть внимательнее #sigh#

[katya_zen]

Помогите разобраться,пожалуйста, подаю уточненку за июнь , у меня она не принята , пишет . Податковий документ звітності не відповідає формату (стандарту) електронного документа звітності суб'єктів господарювання, затвердженому наказом Міндоходів України від 29.11.2013 №729 - порушено вимоги п.49.8 ст.49 Податкового кодексу України, а саме: для звітного документа не може бути визначений звітний (податковий) період, за який виправляються помилки.
Я указала Звітний (податковий) період - 07
Звітний (податковий) період, що уточнюється - 06
В чем ошибка?

[Tasa]

Помогите разобраться,пожалуйста, подаю уточненку за июнь , у меня она не принята , пишет . Податковий документ звітності не відповідає формату (стандарту) електронного документа звітності суб'єктів господарювання, затвердженому наказом Міндоходів України від 29.11.2013 №729 - порушено вимоги п.49.8 ст.49 Податкового кодексу України, а саме: для звітного документа не може бути визначений звітний (податковий) період, за який виправляються помилки.
Я указала Звітний (податковий) період - 07
Звітний (податковий) період, що уточнюється - 06
В чем ошибка?

Десь зустрічала у когось таку ж видало помилку....
Важко сказати. Робите ви все правильно.
Спробуйте завтра, мало лі що їм там взбрєнділось )
Граничний термін сплати ПЗ за 06 якби пройшов...

[katya_zen]

Спасибо, подожду до завтра

[учимся]

Помогите кто может, пожалуйста, уже не знаю что делать(((( консультаций от налоговиков никаких, никто ниче не знает, пол интернета перерыли - ничего (((


Предприятие зарегистрировало за июнь.
1 сводную накладную неплательщику 14.07 за июнь ( НДС 62500 – сумма на которую хватило лимита) 15.07 пришла квитанция о регистрации
2 15.07 зарегистрировало НН на неплательщика (12500) по услугам за 16.06. (пришла квитанция о регистр. 17.07.)
3 15.07. отправил на регистр. остаток сводной за июнь на сумму 22100. (17.07 пришел отказ из за не верного номера – такой же как у первой,)
Были разъяснения что без штрафов можно будит зарегистрировать до 31.07.17.
Приняли решение отправить еще раз 19.07.

19.07 позже была отправлена декларация по НДС , прошла моментально.
Сводная накладная № 3 пришла с отказом, что не хватает регистрационного лемита, декларация скушала лимит, сумма не маленькая, решили подать пустую нову звитну 20.07. для пересчета нашего лимита, потом зарегистрировать накладную №3 и подать опять нову звитну с правильными показателями, в итоге:
- 20.07 нова звитная полностью пустая была принята, лимит пересчетался только 21.07(((
-21.07отправили еще раз сводную накладную №3 (23.07. получили квитанцию)
- подавали уточненки несколько раз приходили отказы – несоответствие форматов….
- дозвонились 31.07.17 в налоговую там сообщили что причина в том что нужно сначала заплатить НДС по уточненке + 3% штраф + пеню…. И только тогда как поступят налоги сядит уточненка.
01.08.17 оплатили налоги , отправили уточненку + додаток 5 уточненый (получили квитанцию №2) сдали.
Затем отправили накл. За июнь 16.07 пришел отказ – нет лимита, до этого по вытягу был.
Сделали еще раз вытяг, стр. 6 – загальна сума превышения 99000 НО по уточненке приблизительно., последние событие уточненка, лимит -55000.
Что теперь делать? Уточненка задвоила, что то не правильно заполнено??? Или из- за несвоевременно зарег. накладных??? Как быть? Денег у предприятия на пополнение электр.счета нет. Может еще раз уточнить???? Как регистрировать июль?

[marinna_90]

Помогите разобраться с уточненкой за июнь. Делаю ее в июле, отчетный период 7мес, а тот что уточн. 6мес. Приходят ответ о не принятии Документ не може бути прийнятий - початок подання форми - 1 серпня 2017 р.. Что не так? Когда делаю в июне тоже не принимает (Документ не може бути прийнятий - звіт створено не в поточному місяці).
И еще подала уточ, а в дод 5 не указала.,что он уточняющий. (ответ на него еще не пришел). Как исправить такую ситуацию?

задайте период составления отчёта 6 месяц и сделайте.. можно копированием и перенесением Х (крестика) на Уточн.
только сделайте Уточнёнку со всеми додатками, проверьте и "хором" сдайте

Та приходит квитанция с " звіт створено не в поточному місяці"

То же самое. Сейчас хочу подать уточненку с додатками, если пишешь звитный "август", пишут, что подача с 01.09, а если "июль" - что создана не в текущем месяце.

И в додатках вроде галочка должна быть "звитный"?

[Popen]

И в додатках вроде галочка должна быть "звитный"?

УР - звитный, додаткы - уточнюючы

[Lina_7sd]

Добрый день! Мне очень нужна помощь при заполнении УР+Д5.
Я не включила одну НН в декларацию, то есть нужно увеличить НО.
НН на сумму 5615,00= 4679,17 без НДС+935,83 НДС.
Заполняю УР:
в графу 4 переношу данные из декларации
колонка А 274201,00
колонка Б 54840,00
в графу 5 переношу с изменениями :
колонка А 278880,00
колонка Б 55776.00
графа 6
колонка А 4679,00
колонка Б 936,00
Проверьте пж. или правилильно?
Нужно ли переносить данные: налоговый кредит, и нужно ли переносить данные "Коригування податкових зобов"язань" и "Коригування податкового кредиту"?