Декларация НДС

[feoklena]

И еще вопрос, если подавали сумму на увеличение регистрационной суммы в феврале, но часть, то можно ли подать за март вторую часть или это было единоразово только в феврале?

[ZInna]

Меня смущает то, что сумма из дод 2 уже добавлена на счет, а я ее снова заявляю

[annabuh]

Добрый день. Огромная просьба - проверьте меня ((
В феврале по деке было так:
р.18- 16720
р.20- 16720
р.20.1- 16720
дод.2 :
кол.6 - 23534
кол.14- 23534
заявление а)на 23534

В марте эта сума зачислена. верно ли я проставляю сумы в марте?
р.18- 14347
р.20- 23534
р.20.2- 23534
р.21- 9187
р.22- 9187
р.23- 9187
р.23.3- 9187
р.24- 9187
р.26- 23534
р.27- 23534
дод.2
гр.3=гр.6=гр.7 = 23534

[Aj]

Кто может подсказать, ст. 9.1. заполняется итогом НО февраль+март? Если в февральской 9.1. остался пустым что делать?

Что же делать если в декларации за февраль строка 9.1 не заполнена??? Подавать уточненку?#help#

Я полавала уточненку

УР без додатков?
Спасибо!!!

[bolya2009]

а у меня вот получается куда-то украли 108 тысяч
в декларации за февраль было положительное 108 тысяч (строка 18), его я перекрыла написав в 20.1 сумму 108 тысяч из накопленного на 1 февраля отрицательного кредита (399 тысяч) как разрешили налоговики в своем письме
потом в додатке № 2 той же февральской декларации я показываю в заявление а) оставшиеся 291 тысячу кредита

проходит время, и 1 апреля эта 291 тысяча появляется на моем спецсчете в вытяге в строке 2
и все кредиты-обязательства, которые идут нарастающим с 1 февраля в этом вытяге, начинают уже вместе с этой суммой 291 тысяча идти дальше

но у меня тогда вопрос: куда делась часть 108 тысяч, которая в декларации перекрыла плюс февраля ???? получается она в вытяг не попала,и в вытяге мои обязательства февраля перекрылись заявленной суммой 291 тысяча ????

получается, если бы я заплатила эти 108 тысяч в бюджет, если бы заявила все целиком 399 тысяч..... и уже нет надежды на исправление в "тестовом режиме"

Люди, у кого-нибудь такое же произошло ????

А должны были заполнить за февраль строку 20.2!!!
Не знаю, поможет ли, но попробуйте подать уточненку на февраль, правильно отразив строку в Декларации.
Потом в одном из месяцев опять попросите в Заявлении прописью под букву "а" над таблицей 1 Додатка 2, но уже сумму 108.
А марте Вам надо отразить и в Таблице 1 Додатка 2, и в разделе 4 Декларации, что Вам зачли не всю сумму.

Так заполняла же декларацию за февраль согласно письма ГНИ от 6 марта. И еще читала всякие консультации и советы на форуме. И все сходилось на строке 20.1
из письма """Таким чином, до декларації за лютий 2015 року (рядок 20.1) можуть бути включені суми непогашених станом на 01.02.2015 залишків від'ємного значення попередніх податкових періодів, задекларовані у рядках 20.2 та 24 декларації за січень 2015 року, у розмірі, що не перевищує позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та податкового кредиту звітного періоду лютий 2015 року (рядок 18). Вказана сума не обліковується у додатку 2 (Д2) до декларації та не може бути врахована у збільшення реєстраційної суми та заявлена до бюджетного відшкодування.

Решта непогашених станом на 01.02.2015 залишків від’ємного значення в розділі ІІІ декларації за лютий 2015 року не відображаються, а тому рядки 20.2 та 20.3 у декларації за лютий 2015 року не заповнюються. """"

и пипец, получается нагнули на 108 тысяч
Заполнила как рекомендовали, а получилась фигня
И думаю не у меня одной....

[bolya2009]

а у меня вот получается куда-то украли 108 тысяч
в декларации за февраль было положительное 108 тысяч (строка 18), его я перекрыла написав в 20.1 сумму 108 тысяч из накопленного на 1 февраля отрицательного кредита (399 тысяч) как разрешили налоговики в своем письме
потом в додатке № 2 той же февральской декларации я показываю в заявление а) оставшиеся 291 тысячу кредита

проходит время, и 1 апреля эта 291 тысяча появляется на моем спецсчете в вытяге в строке 2
и все кредиты-обязательства, которые идут нарастающим с 1 февраля в этом вытяге, начинают уже вместе с этой суммой 291 тысяча идти дальше

но у меня тогда вопрос: куда делась часть 108 тысяч, которая в декларации перекрыла плюс февраля ???? получается она в вытяг не попала,и в вытяге мои обязательства февраля перекрылись заявленной суммой 291 тысяча ????

получается, если бы я заплатила эти 108 тысяч в бюджет, если бы заявила все целиком 399 тысяч..... и уже нет надежды на исправление в "тестовом режиме"

Люди, у кого-нибудь такое же произошло ????

А должны были заполнить за февраль строку 20.2!!!
Не знаю, поможет ли, но попробуйте подать уточненку на февраль, правильно отразив строку в Декларации.
Потом в одном из месяцев опять попросите в Заявлении прописью под букву "а" над таблицей 1 Додатка 2, но уже сумму 108.
А марте Вам надо отразить и в Таблице 1 Додатка 2, и в разделе 4 Декларации, что Вам зачли не всю сумму.

а почему 20.2 ? ?
Таким чином, до декларації за лютий 2015 року (рядок 20.1) можуть бути включені суми непогашених станом на 01.02.2015 залишків від'ємного значення попередніх податкових періодів, задекларовані у рядках 20.2 та 24 декларації за січень 2015 року, у розмірі, що не перевищує позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та податкового кредиту звітного періоду лютий 2015 року (рядок 18). лист від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17

bolya2009 почему ваши 108 тыс. должны попасть на спец счет ?
они съедены вашей стр.18 и вы не платили эту сумму в бюджет

потому что эти 108 тысяч должны перекрыть обязательства на эту же сумму, которые есть на этом спецсчете
а получается что обязательства не перекрыты именно на спецсчете
я не платила деньги, но раз отразилось в декларации, то должно было и на спецсчете отразиться. иначе теперь разрыв на 108 тысяч
и что с этой строкой ГНИ "стыбрыли" деньги, которые можно было бы использовать после 1 июля

[НатальяСив]

а у меня вот получается куда-то украли 108 тысяч
в декларации за февраль было положительное 108 тысяч (строка 18), его я перекрыла написав в 20.1 сумму 108 тысяч из накопленного на 1 февраля отрицательного кредита (399 тысяч) как разрешили налоговики в своем письме
потом в додатке № 2 той же февральской декларации я показываю в заявление а) оставшиеся 291 тысячу кредита

проходит время, и 1 апреля эта 291 тысяча появляется на моем спецсчете в вытяге в строке 2
и все кредиты-обязательства, которые идут нарастающим с 1 февраля в этом вытяге, начинают уже вместе с этой суммой 291 тысяча идти дальше

но у меня тогда вопрос: куда делась часть 108 тысяч, которая в декларации перекрыла плюс февраля ???? получается она в вытяг не попала,и в вытяге мои обязательства февраля перекрылись заявленной суммой 291 тысяча ????

получается, если бы я заплатила эти 108 тысяч в бюджет, если бы заявила все целиком 399 тысяч..... и уже нет надежды на исправление в "тестовом режиме"

Люди, у кого-нибудь такое же произошло ????

А должны были заполнить за февраль строку 20.2!!!

Не знаю, поможет ли, но попробуйте подать уточненку на февраль, правильно отразив строку в Декларации.
Потом в одном из месяцев опять попросите в Заявлении прописью под букву "а" над таблицей 1 Додатка 2, но уже сумму 108.
А марте Вам надо отразить и в Таблице 1 Додатка 2, и в разделе 4 Декларации, что Вам зачли не всю сумму.

Так заполняла же декларацию за февраль согласно письма ГНИ от 6 марта. И еще читала всякие консультации и советы на форуме. И все сходилось на строке 20.1
из письма """Таким чином, до декларації за лютий 2015 року (рядок 20.1) можуть бути включені суми непогашених станом на 01.02.2015 залишків від'ємного значення попередніх податкових періодів, задекларовані у рядках 20.2 та 24 декларації за січень 2015 року, у розмірі, що не перевищує позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та податкового кредиту звітного періоду лютий 2015 року (рядок 18). Вказана сума не обліковується у додатку 2 (Д2) до декларації та не може бути врахована у збільшення реєстраційної суми та заявлена до бюджетного відшкодування.

Решта непогашених станом на 01.02.2015 залишків від’ємного значення в розділі ІІІ декларації за лютий 2015 року не відображаються, а тому рядки 20.2 та 20.3 у декларації за лютий 2015 року не заповнюються. """"

и пипец, получается нагнули на 108 тысяч
Заполнила как рекомендовали, а получилась фигня
И думаю не у меня одной....

У нас полностью такая же ситуация...все делали согласно письма...Все точно также как у вас...По трем фирмам....

[НатальяСив]

Надеемся на то что у вытяге как то чет поменяют...и учтут этиденьги в формуле (из деки за февраль)

[Inna Medvetska]

Меня смущает то, что сумма из дод 2 уже добавлена на счет, а я ее снова заявляю

як потрапила вона до вас на рахунок, якщо ще навіть строки подачі деки за березень не пройшли?
може то лютнева сума?

[НатальяСив]

Что будет в случае если у меня регистрациооная сумма позитивная, но в окошке 22,1 я не хочу ее ставить, ибо вижу что это бред....так как она потом не учтется в строке 24...т.е. снова украдут....как и февральскую сумму строки 20,1. Как вы поступаете? И еще по поводу строки 23...23,3....зачем они ваще? тоже из строки 24 все выпадет и осядет у черта на куличках.....