Уточнююча по ПДВ

[Popen]

Если я правильно Вас понял, то у Вас (после подачи УРа) НО списали с электронного счета, а самоштраф, надо понимать, нужно перечислять на бюджетный счет ?

Вопрос снимается: кажется, я разобрался... Кому интересно, смотрите мой пост от 11.08.17 тут: https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm ... spx#744347

[Asia Svetlova]

ПОдскажите, пожалуйста кто как борется с округлениями в додатке 5 и деке по НДС?
Вкратце ситуация такая: в деке за февраль в додатке 5 общая сумма НО 3 грн, а если по строкам декларации, то по тем НН что идут в строку 1.1. декиобшая сумма 1,19грн, а по тем что идут в строку 4.1 деки -1,33грн. Если плюсовать без округлений, то общая сумма 2,52, Итого округляем до 3 грн
А В самой деке строка 1.1 получается 1 грн и строка 4.1. -1 грн Всего 2 грн по НО
Когда сдавала деку чтобы уравнять Деку и додаток 5 поставила в строке 1.1-1 грн,а в строку 4.1-2 грн
Сейчас смотрю в кабинете и написано, что дека имеет ошибки, не пройдено камерал. перевирку.
Как это можно исправить и нужно ли исправлять?

[Asia Svetlova]

ПОдскажите, пожалуйста кто как борется с округлениями в додатке 5 и деке по НДС?
Вкратце ситуация такая: в деке за февраль в додатке 5 общая сумма НО 3 грн, а если по строкам декларации, то по тем НН что идут в строку 1.1. деки обшая сумма 1,19грн, а по тем что идут в строку 4.1 деки -1,33грн. Если плюсовать без округлений, то общая сумма 2,52, Итого округляем до 3 грн
А В самой деке строка 1.1 получается 1 грн и строка 4.1. -1 грн Всего 2 грн по НО
Когда сдавала деку чтобы уравнять Деку и додаток 5 поставила в строке 1.1-1 грн,а в строку 4.1-2 грн
Сейчас смотрю в кабинете и написано, что дека имеет ошибки, не пройдено камерал. перевирку.
Как это можно исправить и нужно ли исправлять?

Поднимаю вопрос

[Ребекка]

ПОдскажите, пожалуйста кто как борется с округлениями в додатке 5 и деке по НДС?
Вкратце ситуация такая: в деке за февраль в додатке 5 общая сумма НО 3 грн, а если по строкам декларации, то по тем НН что идут в строку 1.1. деки обшая сумма 1,19грн, а по тем что идут в строку 4.1 деки -1,33грн. Если плюсовать без округлений, то общая сумма 2,52, Итого округляем до 3 грн
А В самой деке строка 1.1 получается 1 грн и строка 4.1. -1 грн Всего 2 грн по НО
Когда сдавала деку чтобы уравнять Деку и додаток 5 поставила в строке 1.1-1 грн,а в строку 4.1-2 грн
Сейчас смотрю в кабинете и написано, что дека имеет ошибки, не пройдено камерал. перевирку.
Как это можно исправить и нужно ли исправлять?

Поднимаю вопрос

Плюсовать с копейками не нужно было и в дод.5 "усього в р.1" - 1 грн и в 4.1 тоже 1 грн. Сделайте уточненку и уберите из декларации 1 грн

[Asia Svetlova]

Не совсем вас поняла. По контрагентам в додатке 5 отражаем суммы с копейками. Суммируем суммы с копейками. А уже конечный результат округляется. Так и программно заложено и в 1с, и в Медке, и в Арт Звит

[Ребекка]

Не совсем вас поняла. По контрагентам в додатке 5 отражаем суммы с копейками. Суммируем суммы с копейками. А уже конечный результат округляется. Так и программно заложено и в 1с, и в Медке, и в Арт Звит

Никогда не возникало вопроса по копейкам в дод.5. По Вашему примеру у меня получилось так:
[/img]

не вижу я там никаких копеек

[Asia Svetlova]

В данном случае 1,19-это сумма строк(пример, разумеется, условный) Плюс к тому вы приводите фрагмент додатка 5 действующего сейчас, а речь о феврале.
С удовольствием разместила бы для наглядности фрагмент реального додатка 5, но не получается вставить картинку

[Asia Svetlova]

Вот, вроде получилось

[Asia Svetlova]

То есть общая сумма по всем кодам 5008, а если по строкам деки, то по строке 1.1 сумма 253,93+77,32+782,71+3800,23=4914,19-округленно 4914, по строке 4.1=93,33грн-округленно 93
93+4914=5007, а должно быть 5008 как в додатке 5
Вот я и поставила в деке в строке 4.1- 94 грн вместо 93, чтобы общая сумма НО совпадала с додатком 5
Теперь не знаю как это исправить. И надо ли

[Asia Svetlova]

Понимаю, вопрос мелкий, но именно такие мелкие вопросы отнимают в итоге кучу времени.
Может все-таки кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?