Уточнююча по ПДВ

[Ребекка]

доброе утро
В УР из-за округлений медка, разнящегося с округлениями в ексель, разница в дод 5 с декларацией в 1 грн
то есть я снимаю с мая 3401,50 (база) и 608,30 (ндс)
ексель видит как 3402 и 608, а медок 3401 и 609, но 609 в декл, а в Д5 608
и получается, что в Д5 "-" и "+" 608, а в декларации, тобишь уточненке, гр 6 считает как 609

звонила инспектору она ответила: ну не знаю, сделайте что-нибудь
что можно сделать??? #g_cray2# #wall#
а сегодня последний день декл за июль #g_cray#
#help#

а какая ставка НДС? У меня получается НДС 680,3

[g.let]

а какая ставка НДС? У меня получается НДС 680,3

очепятка
нервы
3041,50

[Ребекка]

а какая ставка НДС? У меня получается НДС 680,3

очепятка
нервы
3041,50

сделала пробную декларацию с Вашими цифрами. В дод.5 3041,50 608,3, всего 3042 608
В декларацию повторяем всего дод.5 3042 и 608. не ругается, ошибку не выдает
Думаю, что по уточненке тоже самое должно быть, я не знаю Ваши цифры до и после исправления

[g.let]

сделала пробную декларацию с Вашими цифрами. В дод.5 3041,50 608,3, всего 3042 608
В декларацию повторяем всего дод.5 3042 и 608. не ругается, ошибку не выдает
Думаю, что по уточненке тоже самое должно быть, я не знаю Ваши цифры до и после исправления

спасибо что откликнулись

мои цифры в мае
НО 254836,15 база и 51037,23 ндс
НК 354492,79 база и 70898,56 ндс
итого стр 21 -19861,33
но медок считает 19862

[BroM]

Доброго дня! Помогите пожалуйста!!! В декларации по НДС III Раздел заполнена стр. 19;20;20.3; и 21. к ней приложила додаток 2 с цыфрой видъемного значення. Делаю уточненку положительную , в столбец 4-ый дублирую все эти строки, в столбце 5-ом появляется сумма в стр. 18. далее вниз пустые строки. В столбце 6-ом суммы из столбца 4-го (видъемне значення) переносятся зо знаком "-", делаю снова дод. 2 , где показываю эту сумму с "-". Тут же снимаются деньги с лимита, не пойму, что не так? пасибо

[Ребекка]

сделала пробную декларацию с Вашими цифрами. В дод.5 3041,50 608,3, всего 3042 608
В декларацию повторяем всего дод.5 3042 и 608. не ругается, ошибку не выдает
Думаю, что по уточненке тоже самое должно быть, я не знаю Ваши цифры до и после исправления

спасибо что откликнулись

мои цифры в мае
НО 254836,15 база и 51037,23 ндс
НК 354492,79 база и 70898,56 ндс
итого стр 21 -19861,33
но медок считает 19862

я бы не стала зацикливаться на этих копейках, постоянно в вытяге сумма перевыщення +/- 1грн.
В деку берутся данные из дод.5 и ясно что НК он будет считать 70899

[g.let]

я бы не стала зацикливаться на этих копейках, постоянно в вытяге сумма перевыщення +/- 1грн.
В деку берутся данные из дод.5 и ясно что НК он будет считать 70899

я так и хочу, но меня смущает такая явная нестыковка

Д5 "-" 608
декл "-" 609

заморочка на ровном месте
там с копейками, тут без копеек #g_cray2# #tommy#

[Ребекка]

я бы не стала зацикливаться на этих копейках, постоянно в вытяге сумма перевыщення +/- 1грн.
В деку берутся данные из дод.5 и ясно что НК он будет считать 70899

я так и хочу, но меня смущает такая явная нестыковка

Д5 "-" 608
декл "-" 609

заморочка на ровном месте
там с копейками, тут без копеек #g_cray2# #tommy#

хорошо, давайте сначала, может получится решить Ваш ребус. Дайте цифры по неправильной декларации без копеек и что конкретно хотите снять НО или НК

[g.let]

хорошо, давайте сначала, может получится решить Ваш ребус. Дайте цифры по неправильной декларации без копеек и что конкретно хотите снять НО или НК

НО 51037 ндс
НК 70899 ндс
стр 21 19862

снимаю кредит 608,30

добавляю эти 608,30 в июнь

было НО июнь 71261 ндс
НК 106625
стр 16,1 19862
стр 17 126487
стр 21 55226

уточняю
стало
НК 107234
в "+" 609,00 вместо 608,00

[luda361]

Коллеги, подскажите пожалуйста: деку по НДС сдала ещё 18 числа, сумма к уплате в бюджет большая. Сегодня обнаружила ошибку в полученной от поставщика налог накл, они зарегистрировали налог накл на 20тыс. в том числе НДС, а должны были на 200 тыс, сегодня уже ничего не успеют нам сделать, а предлагают сделать завтрашним числом расчёт корректировки на увеличение количества. Вопрос: я могу завтра сделать уточняющий расчёт к деке НДС за июль и включить в него августовский расчёт корректировки к налоговой накладной за июль и тем самым уменьшить сумму к уплате в бюджет? Срок уплаты ведь только через 9 дней наступит? Буду очень благодарна всем, кто отзовётся.#help#