Декларация НДС

[KTS]

Девочки,мальчики!Кто из Сонаты получал вытяги 1301301?кто-нибудь может обьяснить,что я должна вписывать в стр.20.2?Пришла такая квитанция:

Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних



Отримано: 17.04.2015 9:10:35
Установа: Державна Фіскальна служба
Звіт: Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні...

25100926 J14 013 1 0 2 5 15 17042015 4 1 2015 515 1 Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.6.25 17042015 09:10:35 17042015 2 2 25100926 515 ДПI У МIС.КРАМАТОРСЬКУ 251009205158 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАМАТОРСЬКТРАНССЕРВІС" 1054.00 916.42 1054.00 31032015 9043470289 19032015


Какую сумму мне утвердили? 916,42 или 1054,00???#hunter#

[gera_t]

Помогите, может была у кого ситуация... в 2009 году мы получили бюджетное возмещение , сума отображается в нашей карточке в ДПИ, сейчас остаток 30000, в какую строку декларации отобразить эту сумму, чтобы она попала на наш эл.счет?

Вообще-то, это делали в таблице 1 Додатка 2 к ФЕВРАЛЬСКОЙ декларации.
Почитайте письмо от 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17 (но с примером в виде таблицы), там все разложено по полочкам...

А в марте уже поздно?

[feoklena]

так в тому то і справа, що всю суму підтвердили на ліміт

Там наверное "с перепугу" (после увольнения Белоуса) все подтверждают...)))
Ну, подать уточненки можно будет и позднее, если что...

я теж так думаю, тому трогати поки не буду.
адже на результат деки це не впливає, а там видно буде

Лучше исправьте, когда будет свободное время, если считаете нужным. Нам в прошлом году так позвонили и сказали придите за актом и сняли неправильную строку и назад ее вернуть нет возможности, т.е. об этом нигде не написано как это сделать.

[mixalna]

Уважаемые бухгалтера, подскажите, а то каша в голове: если у меня в феврале дека была "+", в марте тоже получается "+" - мне, как обычно все заполнять стр.18, стр.25. + дод.5 и дод.1 (если РК были) ?!

[feoklena]

Девочки,мальчики!Кто из Сонаты получал вытяги 1301301?кто-нибудь может обьяснить,что я должна вписывать в стр.20.2?Пришла такая квитанция:

Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних



Отримано: 17.04.2015 9:10:35
Установа: Державна Фіскальна служба
Звіт: Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні...

25100926 J14 013 1 0 2 5 15 17042015 4 1 2015 515 1 Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.6.25 17042015 09:10:35 17042015 2 2 25100926 515 ДПI У МIС.КРАМАТОРСЬКУ 251009205158 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАМАТОРСЬКТРАНССЕРВІС" 1054.00 916.42 1054.00 31032015 9043470289 19032015


Какую сумму мне утвердили? 916,42 или 1054,00???#hunter#

Если брать по анналогии с моей квитанцией, то вам утвердили 1054,00, 916,42 это из стр.2 Витяга (сума податку, на яку маєте право зареєструвати). У меня сошлось по одной фирме. Буду сейчас ковіряться во второй.

[feoklena]

Уважаемые бухгалтера, подскажите, а то каша в голове: если у меня в феврале дека была "+", в марте тоже получается "+" - мне, как обычно все заполнять стр.18, стр.25. + дод.5 и дод.1 (если РК были) ?!

Да. еще 25,1.

[Барбариска]

Так заполняла же декларацию за февраль согласно письма ГНИ от 6 марта. И еще читала всякие консультации и советы на форуме. И все сходилось на строке 20.1
из письма """Таким чином, до декларації за лютий 2015 року (рядок 20.1) можуть бути включені суми непогашених станом на 01.02.2015 залишків від'ємного значення попередніх податкових періодів, задекларовані у рядках 20.2 та 24 декларації за січень 2015 року, у розмірі, що не перевищує позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та податкового кредиту звітного періоду лютий 2015 року (рядок 18). Вказана сума не обліковується у додатку 2 (Д2) до декларації та не може бути врахована у збільшення реєстраційної суми та заявлена до бюджетного відшкодування.

Решта непогашених станом на 01.02.2015 залишків від’ємного значення в розділі ІІІ декларації за лютий 2015 року не відображаються, а тому рядки 20.2 та 20.3 у декларації за лютий 2015 року не заповнюються. """"

и пипец, получается нагнули на 108 тысяч
Заполнила как рекомендовали, а получилась фигня
И думаю не у меня одной....

У нас полностью такая же ситуация...все делали согласно письма...Все точно также как у вас...По трем фирмам....

Аналогично......За февраль тоже заполнила согласно письма ...\Там же черным по белому указано До рядка 20.1 розділу ІІІ декларації за лютий 2015 року переноситься значення рядків 24 та 20.2 декларації за січень 2015 року в межах значення рядка 18 декларації за лютий 2015 року.

Решта суми рядків 24 та 20.2 декларації за січень 2015 року обліковується в розділі ІV декларації за лютий 2015 року та в додатку 2 (Д2) до цієї декларації.

цитата из письма,а в итоге также заявленная сумма уменьшена на сумму февральского обязательства,такая во ерунда...и как быть?

А еще-сума в вытяге про спецсчет появилась,но ответ на сам запрос не пришел,как узнать,в каком периоде ее зачислили и когда ее отображать дальше?????голова пухнет.....

У меня тоже самое. Думаю что это их (фискалов) недоработка. Очень надеюсь, что исправят.

[Эти реестры]

Помогите, пожалуйста!Впала в ступор.У меня такая ситуация:в деке за февраль заявила рег сумму в дод 2 (это минус, который появился в результате подачи уточненки в 02.2015). Эта же сумма была отражена в дод 2 в графах 11 и 14 и в разделе 4 отчета. На данный момент сумму не подтверждают. Вчера позвонила инспектору, она дала совет (из ее слов "я предполагаю что надо так сделать!")) - сумму перенести в отчете за март из графы 11 дод 2 в графу 2 или 3, и 6 и опять заявить прописью!!Типа не дают сумы тем, кто через УР показывал их. Что же мне теперь делать?? Если я ее перенесу в эти графы - насколько это будет корректно? По идее если бы я во время включила НН в 2014, а не подавала УР, то у меня дод 2 и заполнялся бы в графах 2 или 3. Подскажите!!!

[vinovan]

Доброго дня. Вчора здавали Деку з ПДВ. Всьо зробили як і завжди, відправили і тут приходить квит.№1 -ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО. Виявлені помилки:
Помилка XML - в документі відсутнє посилання на додаток "J0200514" (тобто додаток Д1), який необхідно подати згідно із змістом документу. Відповідно п.46 ст.46гл.2 ПКУ звітність не може бути прийнята.
- Переконайтеся що Ви використовуєте останню версію програмного забезпечення формування звітності. При необхідності звернітся до постачальника програми формування і відправки звітності.

Так по Деці у нас є коригування, але воно падає в рядок 16.5, який не потребує подання додатку...

Питання може хтось з таким вже стикався??? ТО глюк програми чи я шото вже пропустив, оскільки коригування було і в минулі місяці і дека здавалася без Д1...

[Inna Medvetska]

Там наверное "с перепугу" (после увольнения Белоуса) все подтверждают...)))
Ну, подать уточненки можно будет и позднее, если что...

я теж так думаю, тому трогати поки не буду.
адже на результат деки це не впливає, а там видно буде

Лучше исправьте, когда будет свободное время, если считаете нужным. Нам в прошлом году так позвонили и сказали придите за актом и сняли неправильную строку и назад ее вернуть нет возможности, т.е. об этом нигде не написано как это сделать.

ну буде видно, просто не хочеться ці уточнення зараз строчити, адже фактично на результат деки це не впливає.
а там час покаже.
тим паче кантора там майже нульова