Декларация НДС

[tatiys]

Добрый день, подскажите пожалуйста. если НН за январь (февраль), её не могу включать в НК за март, только через уточненку за тот период за который ??

[мюсля]

подскажите, как все-таки заполнить дод.2 за март, если в феврале в дод. 2 было 11=14, а в деке 29=31. Завлена и подтвердили всю сумму.
Нужно в марте 11=7 в деке 29=27?

На странице 197 ELGA ответила на этот вопрос, посмотрите

т.е. переношу из гр. 11 в гр. 3 (минус декабрьский), дату возник. ставлю 12.2014, потом 3=6=7 11 и 14 уже пусто, а в деке 26=27?

[Эти реестры]

Помогите, пожалуйста!Впала в ступор.У меня такая ситуация:в деке за февраль заявила рег сумму в дод 2 (это минус, который появился в результате подачи уточненки в 02.2015). Эта же сумма была отражена в дод 2 в графах 11 и 14 и в разделе 4 отчета. На данный момент сумму не подтверждают. Вчера позвонила инспектору, она дала совет (из ее слов "я предполагаю что надо так сделать!")) - сумму перенести в отчете за март из графы 11 дод 2 в графу 2 или 3, и 6 и опять заявить прописью!!Типа не дают сумы тем, кто через УР показывал их. Что же мне теперь делать?? Если я ее перенесу в эти графы - насколько это будет корректно? По идее если бы я во время включила НН в 2014, а не подавала УР, то у меня дод 2 и заполнялся бы в графах 2 или 3. Подскажите!!!

Почитала форум - вроде разобралась. В графе 11 дод 2 показываем только в периоде подачи УР, а в следующем уже переносим в 2-5.
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ЗАЯВЛЕННОЙ СУММЫ???
1. Сумма появляется в витяге про стан рахунку???
2. Иероглифы в повидомленни по запросу 1301301, где есть заявленная сумма и дата 31.03.2015.
У меня по 1-му пункту нет суммы, по второму в иероглифах есть эта сумма, есть ниже сумма чуть меньше, есть дата 31.03.2015. Мне включать эту сумму в уменьшение обязательств?

[Inna Medvetska]

Добрый день, подскажите пожалуйста. если НН за январь (февраль), её не могу включать в НК за март, только через уточненку за тот период за который ??

тільки ур, якщо податкові зареєстровані вчасно

[feoklena]

Добрый день, подскажите пожалуйста. если НН за январь (февраль), её не могу включать в НК за март, только через уточненку за тот период за который ??

Уточненка за февраль, если она была вовремя зарегистрирована.

[LEMON]

Девченки отзовитесь , как заполнить колонку 14 в Д1 с (-) или с (+)?

[Inna49]

подскажите, как все-таки заполнить дод.2 за март, если в феврале в дод. 2 было 11=14, а в деке 29=31. Завлена и подтвердили всю сумму.
Нужно в марте 11=7 в деке 29=27?

На странице 197 ELGA ответила на этот вопрос, посмотрите

т.е. переношу из гр. 11 в гр. 3 (минус декабрьский), дату возник. ставлю 12.2014, потом 3=6=7 11 и 14 уже пусто, а в деке 26=27?

мнения есть разные, но официальных разъяснений пока не вижу.Любознательная пишет по этому поводу http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm559631.aspx
Что делать ума не приложу,сдавать то надо и времени уже нет

[Inna Medvetska]

На странице 197 ELGA ответила на этот вопрос, посмотрите

т.е. переношу из гр. 11 в гр. 3 (минус декабрьский), дату возник. ставлю 12.2014, потом 3=6=7 11 и 14 уже пусто, а в деке 26=27?

мнения есть разные, но официальных разъяснений пока не вижу.Любознательная пишет по этому поводу http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm559631.aspx
Что делать ума не приложу,сдавать то надо и времени уже нет

я теж вважаю, що розносити знов потрібно, як було в деці лютого.
тільки що дзвонила в податкову до інспектора, вона сказала, що поки в них ніяких роз*яснень з цього приводу нема. тому робимо на абум

[KTS]

Девочки,мальчики!Кто из Сонаты получал вытяги 1301301?кто-нибудь может обьяснить,что я должна вписывать в стр.20.2?Пришла такая квитанция:

Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних



Отримано: 17.04.2015 9:10:35
Установа: Державна Фіскальна служба
Звіт: Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні...

25100926 J14 013 1 0 2 5 15 17042015 4 1 2015 515 1 Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.6.25 17042015 09:10:35 17042015 2 2 25100926 515 ДПI У МIС.КРАМАТОРСЬКУ 251009205158 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАМАТОРСЬКТРАНССЕРВІС" 1054.00 916.42 1054.00 31032015 9043470289 19032015


Какую сумму мне утвердили? 916,42 или 1054,00???#hunter#

Если брать по анналогии с моей квитанцией, то вам утвердили 1054,00, 916,42 это из стр.2 Витяга (сума податку, на яку маєте право зареєструвати). У меня сошлось по одной фирме. Буду сейчас ковіряться во второй.

А что с чем сравнивать надо???

[Inna49]

т.е. переношу из гр. 11 в гр. 3 (минус декабрьский), дату возник. ставлю 12.2014, потом 3=6=7 11 и 14 уже пусто, а в деке 26=27?

мнения есть разные, но официальных разъяснений пока не вижу.Любознательная пишет по этому поводу http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm559631.aspx
Что делать ума не приложу,сдавать то надо и времени уже нет

я теж вважаю, що розносити знов потрібно, як було в деці лютого.
тільки що дзвонила в податкову до інспектора, вона сказала, що поки в них ніяких роз*яснень з цього приводу нема. тому робимо на абум

Т.е. снова пишем графу11 в мартовском Дод2 и потом переносим в Деку в графы 29 и 31?Если у меня частично подтвердили НК из гр11 февральского Дод2,то тогда еще и 27строку в Деке