ІринаД писав:Добрый день уважаемые коллеги.
Помогите разобраться пожалуйста, у меня за февраль был первый минус,деку делала в ОПЗ, так как была не обновлена 1С.
Вчера обновилась и сделала деку за февраль,и что же я получила....программа мой минус упорно ставит в строку 23.2, а не в 23.3, и изменить я это никак не могу.....Делаю деку за март,она тоже минусовая, программа мой февральский минус не переносит в строку20.1, а мартовский минус опять упорно ставит в 23.2....и есстественнно заполняет дод.3....отзовитесь пожалуйста кто знает что с этим делать....это глюки 1С?
стріть суму в додатку 3 і вона в деці повинна пропасти
Аллусик писав:Люди добрые совсем запуталась нужно переносить данные со стр.9 деки (податк.зобовязання) в строку 9.1 деки? Ну нигде не могу про эту строчку найти. Помогите!!!#clamping#
Переносите, если нет корректировок которые касаются периода до 01.02.2015.
Я в феврале в стр. 9.1. не перенесла ничего. Теперь уточненку сдавать? Или указать в деке за март февраль+март? Подскажите кто что ставит в эту строчку?
я тоже только увидела это..........ппц,сейчас медок заругался,а в тот раз все было в такой гонке....тк была еще минусовая дека,с ней возилась больше,эта ж думаю,простаю,к уплате и все.и на тебе,блин.....
balkolga писав:Коллеги , нужен "контрольный выстрел" , правильно ли я понимаю . За март впервые получился "минус".
В вытяге СЭА , строка 2 имеет положительное значение 26007,53 грн.
Заполняю:
стр. 19 -- 12807 грн.
стр. 22 -- 12807 грн.
стр.22.1 - пусто
служ.поле 22.1 - 26008 грн.
стр. 23 -- 12807 грн.
стр. 23,3 -- 12807 грн.
стр. 24 --12807 грн.
Все верно у Вас, а у меня вопрос в служебном поле 22.1 ставится суммавпереди с минусом ,если отрицательное, потому что у меня такая картина
стр. 19 -- 25000 грн.
стр. 22 -- 25000 грн.
стр.22.1 - пусто
служ.поле 22.1 - 23190 грн.( положительное зачение)
стр. 23 --25000 грн.
стр. 23,3 -- 25000 грн.
стр. 24 --25000 грн.
СТВ писав:Добрый всем день! Подскажите, если в прошлом м-це был минус (отразили в стр. 24), в этом вылез плюс, но он неперекрыл минус . Минусовой остаток остается в стр. 24? И нужно ли его отражать в каком-либо додатке, как раньше было и в каком?
У меня такая же ситуация. Я заполнила 23.3 и 24 (в апреле снова перенесу из 24 в 20.1), никакие додатки не делала (кроме, конечно Д5)
balkolga писав:Коллеги , нужен "контрольный выстрел" , правильно ли я понимаю . За март впервые получился "минус".
В вытяге СЭА , строка 2 имеет положительное значение 26007,53 грн.
Заполняю:
стр. 19 -- 12807 грн.
стр. 22 -- 12807 грн.
стр.22.1 - пусто
служ.поле 22.1 - 26008 грн.
стр. 23 -- 12807 грн.
стр. 23,3 -- 12807 грн.
стр. 24 --12807 грн.
Все верно у Вас, а у меня вопрос в служебном поле 22.1 ставится суммавпереди с минусом ,если отрицательное, потому что у меня такая картина
стр. 19 -- 25000 грн.
стр. 22 -- 25000 грн.
стр.22.1 - пусто
служ.поле 22.1 - 23190 грн.( положительное зачение)
стр. 23 --25000 грн.
стр. 23,3 -- 25000 грн.
стр. 24 --25000 грн.
"2) Об особенностях заполнения строки 22.1 раздела III налоговой декларации по НДС.
Дополнительное поле в строке 22.1 раздела III декларации предусмотрено для отображения регистрационной суммы налога, расчитанного на момент подачи такой декларации, а строка 22.1 предусмотрена для отражения суммы превышения отрицательного значения, которое указано в строке 22 декларации над регистрационной суммой, указанной в дополнительном поле в строке 22.1.
В то же время в период работы системы электронного администрирования НДС в тестовом режиме, налоговые накладные регистрируются плательщиками налога в ЕРНН без ограничения регистрационной суммы, а потому в тестовый период регистрационная сумма может иметь отрицательное значение.
Таким образом, с целью недопущения некорректного заполнения показателей налоговой отчетности по НДС за отчетные периоды с февраля 2015 года до завершения тестового режима работы системы электронного администрирования НДС:
- если регистрационная сумма имеет положительное значение, то такая сумма указывается в дополнительном поле строки 22.1 декларации, а в строке 22.1 декларации отражается сумма превышения отрицательного значения над регистрационной суммой. Такая сумма превышения отрицательного значения над регистрационной суммой переносится в строку 24 декларации;
- если регистрационная сумма имеет отрицательное значение, то в дополнительном поле строки 22.1 декларации указывается "0", а сумма отрицательного значения из строки 22 декларации переносится в строку 22.1 и строки 24 декларации."
нашла такую инфо, но не могу разобраться что такое " регистрационная сумма налога" Подскажите, пожалуйста!!!!
СТВ писав:Добрый всем день! Подскажите, если в прошлом м-це был минус (отразили в стр. 24), в этом вылез плюс, но он неперекрыл минус . Минусовой остаток остается в стр. 24? И нужно ли его отражать в каком-либо додатке, как раньше было и в каком?
У меня такая же ситуация. Я заполнила 23.3 и 24 (в апреле снова перенесу из 24 в 20.1), никакие додатки не делала (кроме, конечно Д5)
СТВ писав:"2) Об особенностях заполнения строки 22.1 раздела III налоговой декларации по НДС.
Дополнительное поле в строке 22.1 раздела III декларации предусмотрено для отображения регистрационной суммы налога, расчитанного на момент подачи такой декларации, а строка 22.1 предусмотрена для отражения суммы превышения отрицательного значения, которое указано в строке 22 декларации над регистрационной суммой, указанной в дополнительном поле в строке 22.1.
В то же время в период работы системы электронного администрирования НДС в тестовом режиме, налоговые накладные регистрируются плательщиками налога в ЕРНН без ограничения регистрационной суммы, а потому в тестовый период регистрационная сумма может иметь отрицательное значение.
Таким образом, с целью недопущения некорректного заполнения показателей налоговой отчетности по НДС за отчетные периоды с февраля 2015 года до завершения тестового режима работы системы электронного администрирования НДС:
- если регистрационная сумма имеет положительное значение, то такая сумма указывается в дополнительном поле строки 22.1 декларации, а в строке 22.1 декларации отражается сумма превышения отрицательного значения над регистрационной суммой. Такая сумма превышения отрицательного значения над регистрационной суммой переносится в строку 24 декларации;
- если регистрационная сумма имеет отрицательное значение, то в дополнительном поле строки 22.1 декларации указывается "0", а сумма отрицательного значения из строки 22 декларации переносится в строку 22.1 и строки 24 декларации."
нашла такую инфо, но не могу разобраться что такое " регистрационная сумма налога" Подскажите, пожалуйста!!!!
ІринаД писав:Добрый день уважаемые коллеги.
Помогите разобраться пожалуйста, у меня за февраль был первый минус,деку делала в ОПЗ, так как была не обновлена 1С.
Вчера обновилась и сделала деку за февраль,и что же я получила....программа мой минус упорно ставит в строку 23.2, а не в 23.3, и изменить я это никак не могу.....Делаю деку за март,она тоже минусовая, программа мой февральский минус не переносит в строку20.1, а мартовский минус опять упорно ставит в 23.2....и есстественнно заполняет дод.3....отзовитесь пожалуйста кто знает что с этим делать....это глюки 1С?
стріть суму в додатку 3 і вона в деці повинна пропасти
А ще можна зняти "автоматичний розрахунок"
Якщо я знімаю галочку з автоматичного розрахунку, то починаючи з ряка 19 не заповнює взагалі нічого.....
Дурдом якийсь#hunter#
LEMON писав:Девченки отзовитесь , как заполнить колонку 14 в Д1 с (-) или с (+)?
А с какой радости с - ? Там ведь сумма итоговая положительная автоматически считается.
Я вже теж засумнівалася.. Я збільшила собі НК (УР в лютому за 11.2014), в Дод.2 поставила період 11.2014 (чи треба було 02.2015 ставити?)
р.11=р.14 з плюсом (тепер розмова +- ... коли які знаки +- треба ставити?
