Уточненка по НДС.

Kinder

Добрый день. Помогите разобраться. Планировала сдать два УР самост. за 08.2012г и 09 2012г. В 08.2012 занижено НО, а 09.2012 можно включить 2 "потерявшиеся" Ннакл. Соответственно, хотела провернуть в один день с заполнением строки 20.1. Но в налоговой сказали, что 2 УР не лягут в один день.Соответственно, будет разрыв и есть вероятность потери НК и,соответственно, уплаты штрафа и доначисленного НО. Как же поступить?#wall#

marinna_90

А как подать уточненку, если я вношу импортные услуги полученные? При этом есть строка 24. Нужно уточнять деку, дод 2, дод 3, дод 5 и реестр? да?

LaraK

Добрый день! Помогите, пожалуйста, советом. В июле был выписан акт выполненных работ для организации которая платит через казначейство соответственно и налоговая накладная той же датой. Теперь ребята звонят и говорят что казначейство не пропускает платёж и просят переделать акт на август иначе денег они нам не заплатят за услуги. Как быть? Декларация уже сдана и НДС за июль оплачен. Получается что если повторно включу их уже в августовскую декларацию, снова нужно будет начислять обязательства и платить с них НДС...

И.О.

LaraK писав:Добрый день! Помогите, пожалуйста, советом. В июле был выписан акт выполненных работ для организации которая платит через казначейство соответственно и налоговая накладная той же датой. Теперь ребята звонят и говорят что казначейство не пропускает платёж и просят переделать акт на август иначе денег они нам не заплатят за услуги. Как быть? Декларация уже сдана и НДС за июль оплачен. Получается что если повторно включу их уже в августовскую декларацию, снова нужно будет начислять обязательства и платить с них НДС...

Выписывайте все документы августом и включайте в деку августа, а за июль сделайте УР, снимите свои обязательства и выкиньте НН июльскую. Я так поняла, что акт услуг не был подписан в июле?

LaraK

И.О. писав:
LaraK писав:Добрый день! Помогите, пожалуйста, советом. В июле был выписан акт выполненных работ для организации которая платит через казначейство соответственно и налоговая накладная той же датой. Теперь ребята звонят и говорят что казначейство не пропускает платёж и просят переделать акт на август иначе денег они нам не заплатят за услуги. Как быть? Декларация уже сдана и НДС за июль оплачен. Получается что если повторно включу их уже в августовскую декларацию, снова нужно будет начислять обязательства и платить с них НДС...
Выписывайте все документы августом и включайте в деку августа, а за июль сделайте УР, снимите свои обязательства и выкиньте НН июльскую. Я так поняла, что акт услуг не был подписан в июле?

акт не подписан, спасибо

ElenaDEA

Добрый день, очень нужна помощь! #help# В мая не включили ГДТ, сейчас делаю уточненки за май, июнь, июль. В мае вроде все понятно раздел 1 оставила как есть, раздел 2 внесла изменения, раздел 3 вышла разница и у меня выходит минусовое значение по ндс, которое нужно отразить в уточненке за 06 и 07 месяц. Здесь и проблема , как это сделать??? Ведь роз.1 и роз. 2 будут оставаться без изменений???

lara777

ElenaDEA писав:Добрый день, очень нужна помощь! #help# В мая не включили ГДТ, сейчас делаю уточненки за май, июнь, июль. В мае вроде все понятно раздел 1 оставила как есть, раздел 2 внесла изменения, раздел 3 вышла разница и у меня выходит минусовое значение по ндс, которое нужно отразить в уточненке за 06 и 07 месяц. Здесь и проблема , как это сделать??? Ведь роз.1 и роз. 2 будут оставаться без изменений???

1 и 2 раздел вы не меняете, изменеия будут только в 3 разделе.
Если ранее в 06 и 07 месяце у вас была п.18 и 25, то теперь будет п. 18, 21 и 22. Следовательно на карточке у вас появится переплата в размере ранее уплоченных сум за 06 и 07. Начисление за эти месяца в карточке будут отсторнированы.

ElenaDEA

Да в 06 и 07 у меня была п.18 и 25. Тоесть в уточненке я указываю : Показник який уточнюэться Уточнений показник Різниця
п 18. 877; - -877
п. 21.1 1651; 774; -877
п. 22 1651 774 -877
а п. 24 и 25 нужно заполнять?
У меня паника, сегодня последний день, с понедельника меня не будет. Боюсь не успею сделать(((

lara777

ElenaDEA писав:Да в 06 и 07 у меня была п.18 и 25. Тоесть в уточненке я указываю : Показник який уточнюэться Уточнений показник Різниця
п 18. 877; - -877
п. 21.1 1651; 774; -877
п. 22 1651 774 -877
а п. 24 и 25 нужно заполнять?
У меня паника, сегодня последний день, с понедельника меня не будет. Боюсь не успею сделать(((

п. -877
в п. 21 переносится отрицательное значение предыдущего периода - ваша предыдущая уточненка
п. 22 - п21 минис п. 18 - т.е. уменьшаете предыдущий минис на 877
п. 24 = П.22

ElenaDEA

Спасибо, пробую делать))