Декларация НДС

BroM

Inna49 писав:
BroM писав:Может и мне поможете- проверьте меня ((
В феврале по деке было так:
р.18- 42574
р.20- 42574
р.20.1- 42574
р.26-4229
р.31-4229
дод.2 :
кол.2 - 4229
кол.6- 4229
кол.14-4229
заявление а)на 4229

В марте эта сума зачислена. верно ли я проставляю сумы в марте?
р.18- 42916
р.20- 4229
р.20.2- 4229
р.25- 38687
р.25.1-38687
р.27- 4229
и р.31- пусто

дод.2
гр.2=гр.6=гр.7 = 4229, гр. 14-пусто??? спасибо заранее огроменное.
у вас в Декларации должна быть в 4 разделе строка26=строке31февраля=графе6Дод2марта,затем строка27=графе7Дод2 и тогда 31 пустая

Ага, получается пропустила тот момент, что стр.31 февраля переносится в стр.26 марта, спасибо огромное Inna49?.. А ещё что с окошком 22.1у меня получается тоже не пойму??может поможете?

BroM

В течении 2-ух дней не получила ответ за запрос, как заполнять служебную ячейку в стр.22.1? если у меня 22-ая не заполняется, значит и 22.1 пустая, правильно или что-то не так?, спасибо.

BroM

Вот такой ответ получила на запрос.
<D_FILL>18042015</D_FILL>
<PERIOD_MONTH>4</PERIOD_MONTH>
<PERIOD_TYPE>1</PERIOD_TYPE>
<PERIOD_YEAR>2015</PERIOD_YEAR>
<C_STI_ORIG>0464</C_STI_ORIG>
<C_DOC_STAN>1</C_DOC_STAN>
<LINKED_DOCS />
<SOFTWARE>Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.6.25</SOFTWARE>
</DECLARHEAD>
<DECLARBODY>
<HFILL>18042015</HFILL>
<HTIME>11:40:23</HTIME>
<HFILL1>18042015</HFILL1>
<HNUM>7</HNUM>
<HNUM1>7</HNUM1>
<R01G01>4229.00</R01G01>
<R01G02>-87587.50</R01G02>
<T1RXXXXG1 ROWNUM="1">4229.00</T1RXXXXG1>
<T1RXXXXG2D ROWNUM="1">31032015</T1RXXXXG2D>
<T1RXXXXG3 ROWNUM="1">9043485650</T1RXXXXG3>
<T1RXXXXG4D ROWNUM="1">19032015</T1RXXXXG4D>
</DECLARBODY>
</DECLAR>
А русском языке не будет ответа, кто-то умеет разобрать данный язык? Сумму 4229,00 узнала, это мой 7 столбец в марте и соответственно строка 27 в декларации за март, а вот 87587.50, это что? Подскажите люди грамотные!!

Inna49

BroM писав:Вот такой ответ получила на запрос.
<D_FILL>18042015</D_FILL>
<PERIOD_MONTH>4</PERIOD_MONTH>
<PERIOD_TYPE>1</PERIOD_TYPE>
<PERIOD_YEAR>2015</PERIOD_YEAR>
<C_STI_ORIG>0464</C_STI_ORIG>
<C_DOC_STAN>1</C_DOC_STAN>
<LINKED_DOCS />
<SOFTWARE>Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.6.25</SOFTWARE>
</DECLARHEAD>
<DECLARBODY>
<HFILL>18042015</HFILL>
<HTIME>11:40:23</HTIME>
<HFILL1>18042015</HFILL1>
<HNUM>7</HNUM>
<HNUM1>7</HNUM1>
<R01G01>4229.00</R01G01>
<R01G02>-87587.50</R01G02>
<T1RXXXXG1 ROWNUM="1">4229.00</T1RXXXXG1>
<T1RXXXXG2D ROWNUM="1">31032015</T1RXXXXG2D>
<T1RXXXXG3 ROWNUM="1">9043485650</T1RXXXXG3>
<T1RXXXXG4D ROWNUM="1">19032015</T1RXXXXG4D>
</DECLARBODY>
</DECLAR>
А русском языке не будет ответа, кто-то умеет разобрать данный язык? Сумму 4229,00 узнала, это мой 7 столбец в марте и соответственно строка 27 в декларации за март, а вот 87587.50, это что? Подскажите люди грамотные!!

найдите в этой ветке пост Любознательной,она помогла расшифровать эти иероглифы

Natalya_L

BroM писав:
Natalya_L писав:Нарешті нас "ощасливив" МЕДОК. Після оновлення програми на "запит на отримання інф-ї щодо суми збільшення..." приходить витяг F1401301, в якому чітко видно суму і дату збільшення.
А я в пятый раз сегодня отправляю-и ничего!!!

потрібно оновити МЕДОК до версії 10.01.04, в цьому пакеті вже є форма J1401301

Natalya_L

KN писав:
Natalya_L писав:Нарешті нас "ощасливив" МЕДОК. Після оновлення програми на "запит на отримання інф-ї щодо суми збільшення..." приходить витяг F1401301, в якому чітко видно суму і дату збільшення.
Добрый день!Первый раз получила F 1401301,что значит сумма накладных складає -328,60 грн?

зі сайту ДФС:
платник податку має право зареєструвати в ЄРПН податкову накладну/розрахунок коригування, в якій загальна сума ПДВ не перевищує суму, обчислену за формулою, встановленою пунктом 2001.3 статті 2001 Кодексу та пунктом 9 Порядку №569 (далі – реєстраційна сума), а саме:

Σ Накл = Σ НаклОтр + Σ Митн + Σ ПопРах – Σ НаклВид – Σ Відшкод – Σ Перевищ

виходить що Σ Накл - реєстраційна сума, в мене вона співпадає з р.2 витягу СЕА

Natalya_L

допоможіть заповнити дод.2
дод.2 за лютий 2015:
гр.1 ______ гр.2___гр.3 _____гр.6 ____гр.10___гр.14
усього ____572____910_____1482 ____-917____565
01.2015____572 ___________572 _____________ 572
11.2014__________ 910_____910______-917____-7.
Відповідно розділ.4 декл.: 26=1482, 28=-917, 31=565

Згідно витягу 1401301 затвердили суму 565.
Як заповнити дод.2 за березень? Адже згідно листа 7796 -"Збільшення/зменшення за результатами перевірки контролюючого органу залишку від’ємного значення, сформованого до 1 лютого 2015 року, вказується в графі 10 додатка 2 (Д2) до декларації за звітний період, в якому було винесено та узгоджено рішення за результатами перевірки, та переноситься до рядка 28 розділу ІV такої декларації.

ВАріант1:
гр.1 ______ гр.2 _____гр.6 ___гр.7___гр.14
усього ____565 _____565 ____565___ 0
01.2015____565 _____565____ 565___ 0

Варіант 2:
гр.1 ______ гр.2___гр.3 _____гр.6____гр.7 ____гр.10___ гр.14
усього ____572____910_____1482 ____565 ____-917____0
01.2015____572 ___________572 _____ 565____________ 7
11.2014__________ 910_____910_____________-917____-7.

Траблы с 1С

BroM писав:В течении 2-ух дней не получила ответ за запрос, как заполнять служебную ячейку в стр.22.1? если у меня 22-ая не заполняется, значит и 22.1 пустая, правильно или что-то не так?, спасибо.

Если есть строка 22, то ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен вытяг для заполнения служебного поля в строке 22.1. Сегодня на своем примере выяснила в Киеве, что для юрлиц версия запроса уже J1301302, для предпринимателей - старая. И нельзя отправлять через "Кабинет налогоплательщика" - ответа не будет НИКОГДА, даже если появляется квитанция о приеме запроса. Посоветовали через Сонату - все сразу пришло. Попробуйте тоже не через "ЕО", а через демо-сонату или другую программу, которой еще пользуетесь.

Поэтому, если нет суммы в строке 22 - вытяг из СЭА только в этом получать не обязательно.

ириша555

Подскажите, пожалуйста!!! В Декл. за февраль 2015 заполнены рядок 23.2 -10 тис., рядки 26 и 30 - 15 тис.(сумма из дек.января).Налоговая проверку еще не провела.В декларации за март эти суммы(заявленные до возмещения в феврале) снова нужно показывать или "забыть" про них и молча ждать.#help#

Наташа_75

BroM писав:Помогите плиз, ст 7не получается самостоятельно разобраться с додатком 2. Пока читаю все странички данной темы, может кто ответит, и дело быстрее пойдёт... Забираю всю сумму из додатка 2 в увеличение кредита в марте, значит в марте дублирую всю таблицу додатка 2, только добавляю сумму в столбец 7 и в 14-ом сумма в "0" сворачивается.. верно? а как же тогда в деке строка 31 (прога просит в ней с минусом 27-ю отразить, но в то же время должна совпадать со столбцом 14-ым в додатке, а там "0"), запуталась, помогите пожалуйста. ТАК пока не нашла ответ

якщо ст 7 заповнюємо то 14 пуста