Декларация НДС
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4345
- З нами з: 02 червня 2012, 09:16
- Дякував (ла): 8079 разів
- Подякували: 6387 разів
У мелицензионный Медок, установить другую программу на комп - не могу. Ответ на запрос 13013..... не пришёл со среды. А на запрос 13012.... моментально. По нему я высчиатала на какую сумму мне увеличили сумму к регистрации и сдала без заполнения 22.1. Квитанция 2 пришла по декларации. В НиБу прочитала, что это допустимо, так как система ещё работает со сбоями.
-
- Мыслитель
- Повідомлень: 99
- З нами з: 28 січня 2012, 03:25
- Дякував (ла): 35 разів
- Подякували: 4 рази
Всем добрый вечер! Помогите разобраться с моей ситуацией. В январе была сдана нулевая декларация, в феврале была минусовая (дод 2 не сдавала, т.к. не было никаких неиспользованных налоговых), в марте сдала уточненку за январь (теперь и январь с минусом получился), дод. 2 не сдавала с уточненкой. Так вот у меня теперь вопрос в декларации за март минус февраля я ставлю в строку 20.1 это я понимаю, а вот уточненку мне надо отразить в дод.2 ст. 11 и отразить эту сумму в строках 29, 31? Или январь и февраль ставить в строку 20.1 и не подавать дод. 2?
- Natalenna
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3251
- З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
- Дякував (ла): 3872 рази
- Подякували: 3194 рази
січень через дод. 2 ст. 11 і у р. 4 ст. 29, 31, бо це період до 01.02.2015 р.Ольчик147 писав:Всем добрый вечер! Помогите разобраться с моей ситуацией. В январе была сдана нулевая декларация, в феврале была минусовая (дод 2 не сдавала, т.к. не было никаких неиспользованных налоговых), в марте сдала уточненку за январь (теперь и январь с минусом получился), дод. 2 не сдавала с уточненкой. Так вот у меня теперь вопрос в декларации за март минус февраля я ставлю в строку 20.1 это я понимаю, а вот уточненку мне надо отразить в дод.2 ст. 11 и отразить эту сумму в строках 29, 31? Или январь и февраль ставить в строку 20.1 и не подавать дод. 2?
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Бухгалтерський облік - це мистецтво
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4345
- З нами з: 02 червня 2012, 09:16
- Дякував (ла): 8079 разів
- Подякували: 6387 разів
Вероніка писав:У мелицензионный Медок, установить другую программу на комп - не могу. Ответ на запрос 13013..... не пришёл со среды. А на запрос 13012.... моментально. По нему я высчиатала на какую сумму мне увеличили сумму к регистрации и сдала без заполнения 22.1. Квитанция 2 пришла по декларации. В НиБу прочитала, что это допустимо, так как система ещё работает со сбоями.
Начала переживать, подскажите,что мнеставить в 22.1? и что будет если оставить её всё-таки незаполненной?
-
- Мыслитель
- Повідомлень: 99
- З нами з: 28 січня 2012, 03:25
- Дякував (ла): 35 разів
- Подякували: 4 рази
Я делаю дод 2 к мартовской декларации и переношу эти значения в р.4 стр 29, 31. А в разд 3 мне надо отображать эту сумму в стр 20.2?, я же могу воспользоваться ей в марте, если уточненка была в марте или я смогу ею воспользоваться, только в следующем периоде, после того как она будет указана в "а", тоесть в апреле.Natalenna писав:січень через дод. 2 ст. 11 і у р. 4 ст. 29, 31, бо це період до 01.02.2015 р.Ольчик147 писав:Всем добрый вечер! Помогите разобраться с моей ситуацией. В январе была сдана нулевая декларация, в феврале была минусовая (дод 2 не сдавала, т.к. не было никаких неиспользованных налоговых), в марте сдала уточненку за январь (теперь и январь с минусом получился), дод. 2 не сдавала с уточненкой. Так вот у меня теперь вопрос в декларации за март минус февраля я ставлю в строку 20.1 это я понимаю, а вот уточненку мне надо отразить в дод.2 ст. 11 и отразить эту сумму в строках 29, 31? Или январь и февраль ставить в строку 20.1 и не подавать дод. 2?
- Natalenna
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3251
- З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
- Дякував (ла): 3872 рази
- Подякували: 3194 рази
ви тими сумами зможете скористатися тільки після того, як їх вам зарахують. а це, думаю, буде у квітні. тобто без заповнення 20.2. робите так, як би мали зробити у декларації за лютий. це моя думка.Ольчик147 писав:Я делаю дод 2 к мартовской декларации и переношу эти значения в р.4 стр 29, 31. А в разд 3 мне надо отображать эту сумму в стр 20.2?, я же могу воспользоваться ей в марте, если уточненка была в марте или я смогу ею воспользоваться, только в следующем периоде, после того как она будет указана в "а", тоесть в апреле.Natalenna писав:січень через дод. 2 ст. 11 і у р. 4 ст. 29, 31, бо це період до 01.02.2015 р.Ольчик147 писав:Всем добрый вечер! Помогите разобраться с моей ситуацией. В январе была сдана нулевая декларация, в феврале была минусовая (дод 2 не сдавала, т.к. не было никаких неиспользованных налоговых), в марте сдала уточненку за январь (теперь и январь с минусом получился), дод. 2 не сдавала с уточненкой. Так вот у меня теперь вопрос в декларации за март минус февраля я ставлю в строку 20.1 это я понимаю, а вот уточненку мне надо отразить в дод.2 ст. 11 и отразить эту сумму в строках 29, 31? Или январь и февраль ставить в строку 20.1 и не подавать дод. 2?
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Бухгалтерський облік - це мистецтво
-
- Профи
- Повідомлень: 47
- З нами з: 16 квітня 2015, 13:37
- Дякував (ла): 32 рази
- Подякували: 11 разів
Подскажите, пожалуйста!!! В Декл. за февраль 2015 заполнены рядок 23.2 -10 тис., рядки 26 и 30 - 15 тис.(сумма из дек.января).Налоговая проверку еще не провела.В декларации за март эти суммы(заявленные до возмещения в феврале) снова нужно показывать или "забыть" про них и молча ждать.Help
-
- Гений
- Повідомлень: 353
- З нами з: 23 жовтня 2014, 16:52
- Дякував (ла): 103 рази
- Подякували: 32 рази
Девочки, подскажите, пожалуйста:
1. если есть корректировки, то сдается Додаток 1 к Декларации?
2. если покупатель с опозданием зарегистрировал минусовую Корректировку, что делать? включать ее в Декларацию (я же не могу ее оттуда исключить? это же мною выписанная корректировка, просто они ее не во время зарегили, правильно?)
3. Додаток 3 надо сдавать? запуталась.....там стоит обсяг оподатк.операц. заостан.12 календ.міс. и сумма.....
Какие додатки вообще надо к Декларации подавать? и в этом мес. была ГТД.. тоесть получили большой НК... это в каком-то додатке видно?
ПОМОГИТЕ плиз, надо сегодня сдать декларацию, а то комп отдаю завтра с утра...
1. если есть корректировки, то сдается Додаток 1 к Декларации?
2. если покупатель с опозданием зарегистрировал минусовую Корректировку, что делать? включать ее в Декларацию (я же не могу ее оттуда исключить? это же мною выписанная корректировка, просто они ее не во время зарегили, правильно?)
3. Додаток 3 надо сдавать? запуталась.....там стоит обсяг оподатк.операц. заостан.12 календ.міс. и сумма.....
Какие додатки вообще надо к Декларации подавать? и в этом мес. была ГТД.. тоесть получили большой НК... это в каком-то додатке видно?
ПОМОГИТЕ плиз, надо сегодня сдать декларацию, а то комп отдаю завтра с утра...
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4345
- З нами з: 02 червня 2012, 09:16
- Дякував (ла): 8079 разів
- Подякували: 6387 разів
Перечитала всю тему, точно знаю - кому сейчас икается......
У меня остался один вопрос: у меня осталось незаполненным доп. поле 22.1,декларация сдана. Какие могут быть проблемы, если в вытяге у меня всё-таки "-"? Т.е. чем это мне чревато?
У меня остался один вопрос: у меня осталось незаполненным доп. поле 22.1,декларация сдана. Какие могут быть проблемы, если в вытяге у меня всё-таки "-"? Т.е. чем это мне чревато?