Уточненка по НДС.

[ElenaDEA]

У меня программа не тянет нужные строки, раздел 1 заполнила без изменений, разд. 2 тоже.
В раздел 3 ст. 18 поставило автоматом гр. 4 и 5 877, гр.6 выходит 0;
ст. 21.1 заполнила сама гр.4 1651 гр.5. 744; гр. 6 -877: а дальше я вообще не пойму почему так получаеться..
ст. 22 гр4. 774 гр.6 -774;
ст.23.1 гр.5 -774, гр.6 -774;
ст. 24. гр. 4. 774 гр. 5. 774;
ст. 25. гр. 5. 103 гр.6. 103
ст. 25.6. гр. 5. 103. гр.6. 103
Что делать?? где я ошиблась, не пойму((((

[lara777]

Добрый день, очень нужна помощь! #help# В мая не включили ГДТ, сейчас делаю уточненки за май, июнь, июль. В мае вроде все понятно раздел 1 оставила как есть, раздел 2 внесла изменения, раздел 3 вышла разница и у меня выходит минусовое значение по ндс, которое нужно отразить в уточненке за 06 и 07 месяц. Здесь и проблема , как это сделать??? Ведь роз.1 и роз. 2 будут оставаться без изменений???

значит в мае увас получился п. 19 и соответственно п. 20.2 - в сумме ХХХ

У меня программа не тянет нужные строки, раздел 1 заполнила без изменений, разд. 2 тоже.
В раздел 3 ст. 18 поставило автоматом гр. 4 и 5 877, гр.6 выходит 0;
ст. 21.1 заполнила сама гр.4 1651 гр.5. 744; гр. 6 -877: а дальше я вообще не пойму почему так получаеться..
ст. 22 гр4. 774 гр.6 -774;
ст.23.1 гр.5 -774, гр.6 -774;
ст. 24. гр. 4. 774 гр. 5. 774;
ст. 25. гр. 5. 103 гр.6. 103
ст. 25.6. гр. 5. 103. гр.6. 103
Что делать?? где я ошиблась, не пойму((((

в июне :
п 18- 5877 - отклонение 0
п. 21.1 гр.5 - данные п. 20.2 мая - отклонения ХХХХ
п.22 гр. 5 - 5877-ХХХХ - и соответствующее отклонение

я не понимаю откуда у вас такие данные по п. 21.1 - ст. 21.1 заполнила сама гр.4 1651 гр.5. 744; гр. 6 -877:

если в мае вы увеличили налоговый крееддлася п. 19 вместа 18, то в июне по п.21.1. должна сумма увеличиться, но не как не уменьшиться. почему вы уменьшаете на 877 ( тем более если от 1651 отнять 744 то будет 904)? Раз в мае у вас почвился п. 19 , то значит в июле майский п.19 нужно сложить со старым значением п. 21.1, т.е. значение должно увеличиться.

[Miriam]

Добрый вечер. В августе первый раз подавала уточненку за январь(замена контрагента в налоговом кредите). Создала Уточняющий расчет, как самостоятельный документ и 5дод уточняющий. Перенесла все данные с 5 дод отчетного за январь, а в НК ненужный контрагент с "-", нужный с "+" и всех остальных оставила. Сейчас в базе налоговой суммы по этим контрагентам удвоились.
Прочитала выше, что 5дод. уточнюючий не заменяет, а дополняет, то есть, мне необходимо было не заполнять НО, а в НК указать только неверного контрагента с "-", верного с "+", получить в итоге "0", а в уточняющий расчет, перенести данные из декларации?
Если да, то как теперь поступить? Подать еще раз уточняющий расчет? Все показатели поставить с "-", а потом еще один и уже убрать то что мне нужно? Я запуталась...

[Kotya]

Добрый вечер. В августе первый раз подавала уточненку за январь(замена контрагента в налоговом кредите). Создала Уточняющий расчет, как самостоятельный документ и 5дод уточняющий. Перенесла все данные с 5 дод отчетного за январь, а в НК ненужный контрагент с "-", нужный с "+" и всех остальных оставила. Сейчас в базе налоговой суммы по этим контрагентам удвоились.
Прочитала выше, что 5дод. уточнюючий не заменяет, а дополняет, то есть, мне необходимо было не заполнять НО, а в НК указать только неверного контрагента с "-", верного с "+", получить в итоге "0", а в уточняющий расчет, перенести данные из декларации?
Если да, то как теперь поступить? Подать еще раз уточняющий расчет? Все показатели поставить с "-", а потом еще один и уже убрать то что мне нужно? Я запуталась...

Где Вы такое взяли, что уточняющий расчет дополняет????
Ужастик какой-то.
У Вас в уточненке в 6 графе должны стоять прочерки, а в дод 5 + и -, итого 0.

Уточняющий расчет дополняет - это в 1 ДФ только, насколько я понимаю что-то в этой жизни.

[Miriam]

Добрый вечер. В августе первый раз подавала уточненку за январь(замена контрагента в налоговом кредите). Создала Уточняющий расчет, как самостоятельный документ и 5дод уточняющий. Перенесла все данные с 5 дод отчетного за январь, а в НК ненужный контрагент с "-", нужный с "+" и всех остальных оставила. Сейчас в базе налоговой суммы по этим контрагентам удвоились.
Прочитала выше, что 5дод. уточнюючий не заменяет, а дополняет, то есть, мне необходимо было не заполнять НО, а в НК указать только неверного контрагента с "-", верного с "+", получить в итоге "0", а в уточняющий расчет, перенести данные из декларации?
Если да, то как теперь поступить? Подать еще раз уточняющий расчет? Все показатели поставить с "-", а потом еще один и уже убрать то что мне нужно? Я запуталась...

Где Вы такое взяли, что уточняющий расчет дополняет????
Ужастик какой-то.
У Вас в уточненке в 6 графе должны стоять прочерки, а в дод 5 + и -, итого 0.

Уточняющий расчет дополняет - это в 1 ДФ только, насколько я понимаю что-то в этой жизни.

Прочитала, где-то на этом форуме. Если Вам не сложно, объясните, пожалуйста, подробнее, я первый раз, и уже накосячила.
Когда подавала уточненку, в расчет передрала все данные из декларации.
А в 5-ом додатке ПО так и оставила, как были в отчетном, допустим:
1 47333,33
2 6500,00
3 79666,66
4 4158,33
5 186166,67
Всего: 323825

ПК:
1 -134243,00
2 125000,00
3 62500,00
4 +134243,00
Всего: 321743.
Что я сделала не так?
Налоговая видит расхождения в два раза больше.
Прочитав сообщение о том что додаток5 не заменяет, а дополняет, пришла к выводу, что к той декларации добавилась уточненка и сумма увеличилась в двое именно поэтому.

[Popen]

Добрый вечер. В августе первый раз подавала уточненку за январь(замена контрагента в налоговом кредите). Создала Уточняющий расчет, как самостоятельный документ и 5дод уточняющий. Перенесла все данные с 5 дод отчетного за январь, а в НК ненужный контрагент с "-", нужный с "+" и всех остальных оставила. Сейчас в базе налоговой суммы по этим контрагентам удвоились.
Прочитала выше, что 5дод. уточнюючий не заменяет, а дополняет, то есть, мне необходимо было не заполнять НО, а в НК указать только неверного контрагента с "-", верного с "+", получить в итоге "0", а в уточняющий расчет, перенести данные из декларации?
Если да, то как теперь поступить? Подать еще раз уточняющий расчет? Все показатели поставить с "-", а потом еще один и уже убрать то что мне нужно? Я запуталась...

Выход один: подать еще один УР к этому же периоду (соотв. "галка" в шапке). Следует учесть, что теперь ваша дека ( и Д5) имеет вид с учетом подачи вашего первого УРа (и Д5). Убрать всё, что вы накалякали в предыдущем Д5.

[Popen]

Выход один: подать еще один УР к этому же периоду (соотв. "галка" в шапке). Следует учесть, что теперь ваша дека ( и Д5) имеет вид с учетом подачи вашего первого УРа (и Д5). Убрать всё, что вы накалякали в предыдущем Д5.

ПЗ
1 -47333,33
2 -6500,00
3 -79666,66
4 -4158,33
5 -186166,67

ПК:
1 -125000,00
2 -62500,00

[ПСН]

Ув. форумчане, первый раз подаю уточненку. Прошу проверить правильность заполнения. В феврале 2013 г. занизила себе обязательства на 2900 грн., не выписала одну НН неплательщуку (поэтому вовремя не заметила). Заполняю уточняющий расчет:
гр. 4 - переписываю показатели деки за февраль,
гр. 5 - новые данные (старые данные + 2900),
гр. 6 - разница,
ст.26 гр. 6 - штраф и пеня ?
Дод. 5: неправильная запись "-", правильная "+". Т.е., по кредиту данные не переношу.
Реестр нн - подаю весь заново.
Заранее благодарна за ответ.

[-Latka-]

ст 26 только штраф, пеня в УР не указывется, реестр к УР не подают, в месяце подачи УР в реестре к декларации должны быть указаны все НН с пометкой У и попадают они в конец реестра , там спец строка есть, посмотрите

[svitlass]

Ув. форумчане, первый раз подаю уточненку. Прошу проверить правильность заполнения. В феврале 2013 г. занизила себе обязательства на 2900 грн., не выписала одну НН неплательщуку (поэтому вовремя не заметила). Заполняю уточняющий расчет:
гр. 4 - переписываю показатели деки за февраль,
гр. 5 - новые данные (старые данные + 2900),
гр. 6 - разница,
ст.26 гр. 6 - штраф и пеня ?
Дод. 5: неправильная запись "-", правильная "+". Т.е., по кредиту данные не переношу.
Реестр нн - подаю весь заново.
Заранее благодарна за ответ.

стр 26 - штраф
дод 5 - а какая в вас неправ запись, если ви не виписалиНН
реестр с УР не подаю, а в поточному реєстрі, т.е. зараз 09 місяць, значить в реєстрі за 09 дописую ПН , ПОКАЗУЮ, ЩО ВКЛ В УР і вказую за який період і він буде зданий з декою за 09